我公司付货款，一直是付的银行承兑汇票，这次付了98000元的银行存款，供货商承担2000元贴息费，下账为应付账款的10万元，这2000元我该计入什么科目？
你好，做到财务费用里面的。
-
Q
请问一下，老师 您好，请问我司开具一张一年期的银行承兑汇兑汇票600万用于付货款给供应商，供应商收到汇票后直接办理贴现，并且我司支付给银行贴息费148633.33元，请教下这笔业务怎么做会计分录？？
-
Q
我家买货付对方承兑1001044.48元，对方返回50万承兑和1044.48电汇。实际我家只付款50万承兑。对方在我家挂的是预付账款科目。我以下做的账对吗？ 借：银行存款1044 .48 应收票据500000 预付账款500000 贷：应收票据1001044.48
-
Q
我公司付货款，一直是付的银行承兑汇票，这次付了98000元的银行存款，供货商承担2000元贴息费，下账为应付账款的10万元，这2000元我该计入什么科目？
-
Q
公司一张已贴现的商业承兑汇票(付款人为B公司)，贴现时面值为7万元，贴现利息3000元，贴现得款67000元。现票据到期，付款人无力付款，此项票据贴现银行附索权。该票据款银行从本公司账户予以扣回写会计分录和金额是什么
-
Q
老师，我们首次开银行承兑汇票给供应商，账上留了等额的款项作为保证金（银行已划出账上等额款项一直留到承兑支付时），银行直接开出了承兑汇票给到供应商，分录是借：其他应收一保证金，贷：银行存款，借：应付账款，贷：应付票据，待到期，收回保证金，借：应付票据，贷：银行存款么？应付票据要不要下设二级科目？
热门问答 更多>
-
老师，公司转让，实收资本240000，欠股东借款63万，120万转让，要上多少个人所得税
-
主营业务收入总共开了49100的发票 冲红了29550元 这是分开开的发票 我就写了总计 然后银行收到了39150元，会计分录怎么写
-
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人)，无法办理该业务
-
老师，上个月一张发票开错了。现在红冲可以不，
-
一个工业企业的年生产值2000万，要纳什么税？税税率怎么计算？
-
老师晚上好！房东与法人同一人，房租可以开吗？
-
请问国外客户送的免费样品海关缴款书可以抵扣吗？
-
老师您好，我们公司跟银行贷款好多次，好多年，应该没开过发票，这次一起开了行不行，前些年的用不用开，做账怎么做
-
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金，应怎样入账？要帮报个人所得税吗?
-
老师，我公司是一家民非组织，在申报企业所得税季度申报的时候，提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是不是做借方财务费用/票据贴现利息的红字？
你好，对的是的，是这么做的。