你好老师，我们企业是一般纳税人，7月8月付给对方公司服务费，对方还没有开发票，我们现在做账是借预付账款，贷银行存款。还是借应付账款，贷银行存款，正确做账应该是什么
你好，这个预付账款和应付账款都是可以使用的，因为后期可以进行重分类的。
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Q
7月支付一笔费用，9月取得对方开出的发票，请问是应该7月借：预付账款 贷：银行存款 9月借：管理费用 贷：预付账款，还是应该7月借：管理费用 贷：银行存款 ，然后把9月的发票附到7月的凭证里？
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Q
你平时做账的时候，先付给对方的钱，为什么我们公司是做在，借应付账款 贷银行存款，然后等收到对方的发票后是，借主营业务成本 贷应付账款
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Q
你好老师，我们企业是一般纳税人，7月8月付给对方公司服务费，对方还没有开发票，我们现在做账是借预付账款，贷银行存款。还是借应付账款，贷银行存款，正确做账应该是什么
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Q
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借：银行存款 贷：预付账款 7月收到客户尾款： 借：银行存款 贷：应收账款 确认主营业务收入 借：预付账款 应收账款 贷：主营业务成本 这样可以吗？
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老师，你好！我有两笔款项！一个预付账款！一个预收账款！现在确定都是没有发票了的，该怎么做账呢？原来预付做的:借:应付账款！贷:银行存款！预收做账:借银行存款，贷:预收账款！ 现在确定没有发票，该怎么做账冲销预付预收呢？
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那付给对方运费了，对方也没有开发票，这个挂什么科目
你好，我自己习惯是放在应收账款里面的
不是啊，我们给对方公司付了运费，对方公司还没有开发票，挂应收账款？
你好 建议挂在应收账款的，因为这个是你们生产经营中产生的，放在应收账款或预付账款是比较合适的。我自己是习惯放在应收账款的