老师我想问一下，如果客户给我们开的咨询费发票是2020年7月的话，合同签订是2020年12月付款，但是总部给拨款是2021年7月拨款，他2021年7月提交付款申请单，2021年8月单子到财务请问怎么入账
那这个不影响啊，财务收到的时候，直接寄相关的银行存款增加就可以呀，同时减少应收账款。
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我司与A客户在2020年10月签订合同，未来2年给A客户提供150件甲商品，单价3600元（含税），合同约定2020年11月开出540000元增票，A客户收到发票后10天内付款，但是货物会在2021年11月前分批完成交付，请问我司在开出发票、确认收入时如何做账，在何时确认成本？
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我们单位是建筑公司一般纳税人2017年签订项目施工合同，期间项目负责人垫付成本费用200多万，甲方一直未付款给我们公司，2020年12月31日收款244万并要求我公司提供收入发票，2021年1月份项目负责人取回成本发票为2021年1月份发票200万，请问老师，成本发票不是我公司付款，是项目负责人付款，我可以入账吗？资金流不一致可以入账成本费用吗？
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老师，我们有一个产品是2020年7月采购入库的，在2021年1月的时候，发现这笔采购入库的货实际上是并没有到的，然后呢，我们已经付款给供应商了，现在供应商要把这笔款退给我们，请问我们要如何进行账务处理，是否要调整2020年的账，是否要去税务局沟通
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老师，你好，我司2020年12月份销售了120万，2021年1月销售了50万，客户因为没钱支付，一直不让我们开发票，到今年2021年7月份才开了150万的发票，150万的款8月份收到，现在客户要求我们补做跟发票数量一致的送货单，请问送货单日期是写去年的日期，还是写今年开票的日期
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老师我想问一下，如果客户给我们开的咨询费发票是2020年7月的话，合同签订是2020年12月付款，但是总部给拨款是2021年7月拨款，他2021年7月提交付款申请单，2021年8月单子到财务请问怎么入账
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开专票加收税点，要加多少税点是不是把这一笔钱款对应的增值税税额附加税税额企业所得税税额加起来，然后除以开票金额。
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你好老师，针对工程施工结转，按照收入成本配比原则，2024年我只结转了部分工程施工成本，结转后导致我资产负债表不平衡，这个是什么原因？是不是我哪里做错了？ 我的做账分录： 比如是实际发货并使用材料100万。结转成本60万。 分录： 收到材料发票， 借：库存材料100万/进项税13万。贷：应付账款113万。 领用材料： 借：工程施工 100万。 贷：库存材料 100万。 结转成本： 借：主营业务成本60万 贷：工程施工成本60万
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粤公网安备 44030002003870号
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这个是我们要做费用的，相当于去年的费用今天才做到帐套里面
哦，那你今年就是借银行存款，贷主营业务收入就可。
不是，这是费用亲，要付款的，你看没看我说的啊，亲
你收到发票，你是不是就要付钱出去，那么你付钱出去，这个就是你的费用啊。
哦，不好意思，这个前面那个信息是我回错了，不好意思。
对啊，我是说怎么处理，这是去年的费用啊
如果说你去年也没有做账的话，就要看你是小企业准则还是企业准则。
我们不是小公司应该是企业会计准则
那如果说是这个样子的话，你就是。按照以前年度损益调整来处理。因为跨年，那里的损益类科目要用这个科目来过渡。
可是这样的话我们就会被总部发现有费用漏掉了，这样很不好，总部会说我们的
同学，你现在那个事实就是你上一年的费用没有入账，那个漏掉是事实，不管你用哪个科目来处理不了。