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Q

出口企业出口货物没有进项，那城建税要报吗

2021-09-09 08:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-09 08:52

同学你好要报的出口退税的也得报附加税

快账用户1567 追问 2021-09-09 08:56

那没有进项，怎么报啊

齐红老师解答 2021-09-09 09:00

这个是根据出口应交增值税申报的

快账用户1567 追问 2021-09-09 09:33

我想问一下，内销是86万，税率13个点，对应的进项税额是16万，外销89万，没有进项，那附加税计税依据增值税免抵税额怎么填啊

齐红老师解答 2021-09-09 09:41

这个看你们的销项是多少

快账用户1567 追问 2021-09-09 09:42

你是说出口货物的销项吗

快账用户1567 追问 2021-09-09 09:44

外销销项税额是11万

齐红老师解答 2021-09-09 09:53

对的按照销项来申报附加税的

快账用户1567 追问 2021-09-09 09:54

但是有进项可以抵扣啊

齐红老师解答 2021-09-09 09:57

进项也不抵扣进项转出了是退税的附加税就是按照应交销项计提缴纳的

快账用户1567 追问 2021-09-09 09:59

外销销项税额是都要交附加税的是吧

齐红老师解答 2021-09-09 10:06

对的都是要交附加税的

快账用户1567 追问 2021-09-09 10:09

那我应该填在哪里啊，还有怎么计算啊

那我应该填在哪里啊，还有怎么计算啊

齐红老师解答 2021-09-09 10:15

填写在附加税申报表就行了应交销项乘以12%

快账用户1567 追问 2021-09-09 10:16

是填在免抵退税额里面吗

齐红老师解答 2021-09-09 10:21

嗯填写这个金额就可以了

快账用户1567 追问 2021-09-09 16:28

我想问一下申报出口退税的汇总表中的免抵退出口销售额RMB和开票金额相差2百多怎么办

齐红老师解答 2021-09-09 16:36

是不是手续费的金额呢

快账用户1567 追问 2021-09-09 16:37

是汇率的差异

齐红老师解答 2021-09-09 16:49

那就计入汇兑损益里面

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