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老师，小规模季度不超45万，除了印花税，什么税都不用交吧

2021-09-09 15:50
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-09-09 15:52

你好，企业所得税呢？你有利润吗？如果是查账征税的，有利润需要交。

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快账用户2968 追问 2021-09-09 15:55

对，有利润的时候季度得预缴企业所得税

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齐红老师 解答 2021-09-09 15:57

啊对的是的是这么做的。

头像
快账用户2968 追问 2021-09-09 15:58

我来这家，6月开票300800元劳务费，把增值税，附加税都交了，城建应该7，他按5交的，有19701.98的利润，还没交企业所得税

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齐红老师 解答 2021-09-09 16:01

有利润需要交印花税的，在十月份申报。

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齐红老师 解答 2021-09-09 16:02

所得税是按车年累计利润较大。

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快账用户2968 追问 2021-09-09 16:03

唉，老师他多交的增值税和附加税，我还得去退税呗

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齐红老师 解答 2021-09-09 16:05

对方开的是专票的吗？还是普通发票？

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快账用户2968 追问 2021-09-09 16:06

我们给对方开的1%的普通发票

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齐红老师 解答 2021-09-09 16:08

那就是多交了税款可以申请退税的。

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相关问题讨论
你好，企业所得税呢？你有利润吗？如果是查账征税的，有利润需要交。
2021-09-09
 你好1； 针对3%业务是 的； 增值税和附加税免征的； 开普票是免税；  开专票不免哈   
2022-09-29
你好，小规模纳税人一个季度超过45万要缴纳印花税，按照《印花税条例》的规定，在下面的印花税税目税率表中的项目才缴纳印花税。 税 目 税率(税额) 一、购销合同 0.3‰ 二、加工承揽合同 0.5‰ 三、建设工程勘察、设计合同 0.5‰ 四、建筑、安装工程承包合同 0.3‰ 五、财产租赁合同 1‰ 六、货物运输合同 0.5‰ 七、仓储、保管合同 1‰ 八、借款合同 0.05‰ 九、财产保险合同 1‰ 十、技术合同 0.3‰ 十一、产权转移书据 0.5‰ 十二、营业帐簿 记载资金的帐簿0.5‰ 根据《印花税暂行条例》科目税率表，加工承揽合同，包括加工、定作、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同。按加工或承揽收入万分之五贴花，纳税义务人为立合同人
2022-01-25
是的，增值税1%，城建税7%，教育附加3%，地方教育附加2%，印花税0.0003
2021-11-23
你好，没错，这个就是不含税的金额。
2021-12-27
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