Q
老师你好，去年做费用发票时，税务上该发票的进项做了抵扣，账务上却入了费用？我怎么调整？
2021-09-09 22:34
2021-09-09 22:36
同学你好！这个的话 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：管理费用
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跨年了。这样做可以吗？
这个可以的 没有问题哦
那如果用以前年度损益调整 怎么做喃？
这个的话 借：应交税费 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：以前年度损益调整 贷：盈余公积 利润分配-未分配利润
老师。这样的话。以前年度损益调整。平不到呀？
平的啊 第一个分录 在贷方 后面两个 在借方的
懂了。谢谢老师
不客气，如果对回答满意，请五星好评，谢谢