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老师、我们企业所得税汇算清缴2019年利润是负的3万多、没有缴纳所得税、2020年汇算清缴也是负数、但是2020年有一季度缴纳了15元、导致汇算清缴时应缴纳所得税是-15、我应该怎么调数据不让他是负值啊
2021-09-14 12:48
2021-09-14 12:52
汇算清缴的时候，调整纳税调整明细表，扣除项目，填写账载金额调增。
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老师、我们企业所得税汇算清缴2019年利润是负的3万多、没有缴纳所得税、2020年汇算清缴也是负数、但是2020年有一季度缴纳了15元、导致汇算清缴时应缴纳所得税是-15、我应该怎么调数据不让他是负值啊
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老师，我去年企业所得税利润还是负数，但是今年一季度有利润了，怎么弥补啊？还没有做汇算清缴
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Q
老师季节有缴纳所得税，然后汇算清缴企业所得税是负数怎么调没了
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调整的金额需要根据你企业的亏损合计加上15除以5%
调增金额是把上年亏损部分调增吗？
你好是五年以内的亏损加上15除以5% 这个金额。
这部分其他项里面调增吗
你好，对的是的，是这么做的。
老师您说的五年之内的亏损之和加上15、这个15是啥？
你好 15是你缴纳的所得税
也就是要其他项里面调增、去年亏损的30000加上15元合计数30015除以0.05调增数数600300？60多万哦？
对的是的是这么做的，是这么理解的。
我们亏损3万、我要调增60万？这.....是为啥
你盈利之后才可以弥补亏损 弥补亏损之后有利润才能交税不是
我们20年就交了15元所得税、我们利润都是负数、一年收入还没有60万呢、就开票十几万、我一下调增60万、那不得好几万的税要交？我直接把亏损30000给调增了不行吗、为啥还要除以0.05
你不相信的情况下，你可以填写试一下。
利润总额减去年累计的亏损）乘以税率，这是他你需要缴纳的所得税 也就是你需要减去亏损之后，你的利润是15除以5%才可以，因为你的税率是55%除以5%乘以5%，不就等于15吗。