演示账套

Q

请问老师我已经申报了税了。但是发现少认证勾选进项了，账上做的多，申报表填的少。我现在怎么处理呢？

2021-09-15 10:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-15 10:22

同学你好，如果不影响纳税的话，可以下月再勾选申报就行了。

快账用户5741 追问 2021-09-15 10:23

那么账上要怎么调整呢？这部分进项要怎么做分录呢？

齐红老师解答 2021-09-15 10:23

同学你好，不需要调整的，直接按进项处理账务即可。

快账用户5741 追问 2021-09-15 10:25

结转增值税的时候也把没有勾选抵扣这部分都转了吗？但是下月才勾选抵扣这样账上就对不上了

齐红老师解答 2021-09-15 10:30

同学你好，简化起见，一起结转，如果怕对不上的话，就把没有勾选的，调整到应交税费-待认证增值税科目里去。

快账用户5741 追问 2021-09-15 10:46

这样对吗？进货直接做的待认证

这样对吗？进货直接做的待认证

快账用户5741 追问 2021-09-15 10:46

结转增值税这样做对吗？

结转增值税这样做对吗？

齐红老师解答 2021-09-15 10:50

同学你好，你的分录正确。

快账用户5741 追问 2021-09-15 10:57

谢谢老师。我就下个月认证在转出来嘛

齐红老师解答 2021-09-15 11:00

同学你好，是的，下个月再转出来。

快账用户5741 追问 2021-09-15 11:01

谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-15 11:03

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。

同学你好，如果不影响纳税的话，可以下月再勾选申报就行了。

2021-09-15

同学你好账上也转出就可以了

2022-09-01

你好，可以把之前的业务补进来的。

2021-07-13

你好，给你们开的这个是成本发票吗？

2021-12-07

你好现在发票是未觏选的状态的吗

2021-01-30

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