Q
请问老师 我已经申报了税了。但是发现少认证勾选进项了，账上做的多，申报表填的少。我现在怎么处理呢？
2021-09-15 10:20
2021-09-15 10:22
同学你好，如果不影响纳税的话，可以下月再勾选申报就行了。
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那么账上要怎么调整呢？这部分进项要怎么做分录呢？
同学你好，不需要调整的，直接按进项处理账务即可。
结转增值税的时候也把没有勾选抵扣这部分都转了吗？但是下月才勾选抵扣这样账上就对不上了
同学你好，简化起见，一起结转，如果怕对不上的话，就把没有勾选的，调整到应交税费-待认证增值税科目里去。
这样对吗？进货直接做的待认证
结转增值税这样做对吗？
同学你好，你的分录正确。
谢谢老师 。我就下个月认证在转出来嘛
同学你好，是的，下个月再转出来。
谢谢老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。