这个需要做为原始凭证贴在报销单上吗？还是说帖购买飞机票对方来给我的发票就行了

行程单？没有收到，只收到对方开来的发票，行吗？

只收到对方开来的发票，行的

这种发票怎么做分录呢？当时怎么麻烦的都不记得了

请问是发生的什么业务取得的

消费来的，具体的不记得了

那计入管理费用科目

二级科目写什么呢？ 还有公司购买了瓷砖，收到了对方开来的发票，前后应该怎么做分录

看发票专用票 计入管理费用-服务费可以的 公司购买了瓷砖 做什么用途

问题一：图片上的发票做管理费用，二级科目写什么 问题二：公司购买了瓷砖，装修了公司用，前后分别怎么做分录

图片上的发票做管理费用，二级科目写服务费 公司购买了瓷砖，装修了公司用计入长期待摊费用科目 

前后分别怎么做，支付款项 借 应付账款或预付 贷 银行存款 收到发票做 借长期待摊费用——瓷砖 贷 应付或预付 这样子对吗？

是的 这样账务处理正确的

后期还要怎么做呢？直接这样做就行了，后期长期待摊的费用不需要继续做分录吗？

借：管理费用 贷：长期待摊费用 按月摊销写分录

每个月分摊一些？那金额写多少呢，比如待摊的费用是2万，那每个月摊多少，时限是多久

请问您房子是自己单位的还是租入的

一个是买的房子，简单的翻新，用来办公了，还有个是租的办公室，装修了