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Q

你好我们家小规模取得50万3个点的专票可以抵扣多少企业所得税

2021-09-16 21:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-16 21:51

你好，小规模取得50万3个点的专票，可以抵扣的企业所得税=50万/1.03*所得税税率

快账用户6302 追问 2021-09-16 21:52

是要分五年吗

齐红老师解答 2021-09-16 21:53

你好，这个发票的具体内容是什么呢？

快账用户6302 追问 2021-09-16 21:54

公司用的车子

齐红老师解答 2021-09-16 21:55

你好，那就需要按一定的期限计提折旧年限是自己估计，比如4年。

快账用户6302 追问 2021-09-16 21:55

为什么很多都说5年

快账用户6302 追问 2021-09-16 21:55

它不能一次性抵扣吗

齐红老师解答 2021-09-16 21:56

你好，低于500万的固定资产，可以一次性计提折旧的

快账用户6302 追问 2021-09-16 21:57

这个具体分录是借管理费用50贷累计折旧50对吗

齐红老师解答 2021-09-16 21:59

你好，如果不预留残值，一次性计提折旧，是这样处理的

你好，小规模取得50万3个点的专票，可以抵扣的企业所得税=50万/1.03*所得税税率

2021-09-16

你好；你们看你利润总额俩计算所得税的；先去看你是否盈利了在判断的；你们属于一般纳税人的话

2022-06-02

你好，要看你取得的专票上的税率是多少。

2021-09-16

不含税收入50/1.03=48.54 应交增值税50/1.03*0.03=1.45 应交增值税附加1.45*0.12=0.174 企业所得税48.54*2.5%=1.21 成本48.54-1.21-0.174=47.156

2021-12-18

所有的增值税，附加税，和所得税加起来是 =200000*（3%*（1%2B6%）%2B5%%2B0.015%）=16390

2023-10-21

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