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房地产公司，补交的上个月的企业所得税和滞纳金怎么做账呢
2021-09-17 16:09
2021-09-17 16:10
同学 你好， 借所得税费用贷应交税费-所得税 借应交税费 营业外支出-滞纳金 贷银行存款。
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借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款 借 税金及附加 贷 应交税费-企业所得税 这笔账这样写是什么意思？
同学， 借 税金及附加 贷 应交税费-企业所得税 这笔分录是不正确的，企业所得税的计提是 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税
好呢，我知道了，这样写的话会对报税有影响吗？
同学， 这个对企业的损益是没有银行的，但是用错了科目。 等打个比方，用现金付，和用银行存款付，都是钱少了，但是科目用错了。
好呢，我知道了，谢谢老师
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