上个月社保也忘了缴纳，这个月发上个月工资的时候，也把社保扣除了，这个账该怎么做。？ 以前做账的时候是借管理费用工资贷银行存款，社保
那你就实际交的时候，再做分录。
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如果次月发放上个月的工资，并且缴纳社保在后，发放工资在前，会计分录是不是上个月应该计提 借：管理费用，销售费用等(应发工资数) 贷：应付职工薪酬----工资 本月发放工资的时候为 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款 其他应付款----社保个人部分 缴纳社保的时候 借：管理费用——社保公司部分 其他应付款——社保个人部分 贷：银行存款
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上个月社保也忘了缴纳，这个月发上个月工资的时候，也把社保扣除了，这个账该怎么做。？ 以前做账的时候是借管理费用工资贷银行存款，社保
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老师，你好，帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候，借：管理费用-社保80，其他应收款-社保30，贷：银行存款110。计提当月工资的时候，借：管理费用-工资1000，借：应付职工薪酬1000。次月发工资的时候，借：应付职工薪酬1000，贷：其他应收款-社保30，银行存款970。
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做内账，先交社保，后发工资，发社保的时候，我做一笔：借：管理费用 900 其他应收款-个人社保 300 贷：银行存款 1200 等到发工资的时候，应发是3000，扣除社保个人部分300 实发2700. 借：管理费用3000 贷：银行存款 2700 其他应收款-个人社保 300，这样正确吗？
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我做工资和社保的时候计提是借管理费用工资，贷应付职工薪酬、应交个税、代扣个人社保，借管理费用社保（公司部分）、个人社保，贷银行存款，发放工资的时候借应付职工薪酬、应交个税，贷银行存款 这样不对嘛
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工资我做的65000，银行存款我只付了64000，剩下的1万我要怎么做。以前做的其他应收款（社保个人部分）
借应付职工薪酬-工资6.5 贷银行存款6.4 贷其他应收款-个人社保0.1-----这个在贷方挂着就行了，回头你缴了保险的时候就冲平了
这贷方挂着 成付的了？ 没事吗
同学，你好，这个当然没有事的，你以后缴了社保借方体现，不就平了吗