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你好,缴纳2020年1-12月份企业所得税会计分录怎么做,要不要计提。

2021-09-18 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-18 14:50

您好,您这个是什么时候缴纳的呢。

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快账用户8544 追问 2021-09-18 15:47

2021年5月份缴纳的老师

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齐红老师 解答 2021-09-18 15:47

您这个所得税没在2020年计提是吗?

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快账用户8544 追问 2021-09-18 16:09

没有计提呀 ,去年的所得税不是今年5月份才报税嘛,报了之后就直接把所得税费用扣掉了,然后我出会计分录呀,现在就是会计分录不会出。

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齐红老师 解答 2021-09-18 16:11

借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税。借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整。

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您好,您这个是什么时候缴纳的呢。
2021-09-18
你好 1.     你是季报的话  季末做计提的  。次月才会缴纳的 。  季末做:借所得税费用贷应交税费-应交企业所得税 。 次月缴纳:借 ”应交税费-应交企业所得税贷银行存款 
2021-03-23
你好  借:所得税费用 贷:应缴税费-所得税 
2021-01-18
你好,应该在12月份计提
2021-02-03
你好 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2021-12-20
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