演示账套

Q

你好..我们对账的日期是20-20但是核算本月收入是1-31号.. 这个1-31号的账务应该怎么处理. 对账单到了以后的账务怎么处理..

2021-09-18 17:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-18 17:34

你好 21-30号之后还有与这个企业相关的业务吗有的话单独列出来先别做

快账用户5796 追问 2021-09-18 17:37

一直有就比如我们的人员工资，材料.水电都是按照整月核算库存商品的成本..但是我们记收入是按21-21.和客户对账的时间来记收入..现在想记收入是按1-31来记实际发给客户的收入.. 我们21-21的收入是30..实际9月份整月的收入是26..如果用21-21的收入来接站成本利润就反应不出来当月真实的利润..

齐红老师解答 2021-09-18 17:39

你好可以做进去和对方核对的别算进去

快账用户5796 追问 2021-09-18 17:39

21-21的收入如果是30..成本是1-31的成本是27..利润表反应出来利润是3..实际9月发出收入是25..成本是27..利润应该是-1

快账用户5796 追问 2021-09-18 17:40

写错了..实际9月发出收入是26..

齐红老师解答 2021-09-18 17:41

你好 1-31 你的成本怎么大于收入不合理了

快账用户5796 追问 2021-09-18 17:41

我们预估错了出厂价..材料涨价了..

齐红老师解答 2021-09-18 17:44

实际就是亏损销售出去的吗实际的话可以账上还是1-31号按这个来

快账用户5796 追问 2021-09-18 17:47

那我的收入就记实际1-31的收入..对账单以后就业务来核对..

齐红老师解答 2021-09-18 17:48

是的对方为啥要按这个时间来核对做账都应该是按自然月来

快账用户5796 追问 2021-09-18 17:48

以前一直没注意到这个问题

齐红老师解答 2021-09-18 17:52

可以自己协商下修改成自然月要么就得有一方自己单独核算

你好 21-30号之后还有与这个企业相关的业务吗有的话单独列出来先别做

2021-09-18

你好这种差异编制银行余额调节表

2020-09-15

你好，你们收入该确认的要确认的，对账可以单独剔除

2021-09-18

你好现在想问什么问题呢

2021-09-22

这个对应是去计提这个工资做成本，计提一个月，不是看你这个发，计提不对后面可以冲掉这个，

2021-01-07

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