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老师，小微企业所得税申报表的第13行和13.1行的数据怎么算呢，你看一下，我发了图

老师，小微企业所得税申报表的第13行和13.1行的数据怎么算呢，你看一下，我发了图

2021-09-19 22:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-19 22:06

您好，您企业是否是小微企业？

快账用户5548 追问 2021-09-19 22:06

是的呢老师

齐红老师解答 2021-09-19 22:07

您好，若您填写21年报表，第13行和13.1行的数据等于12行金额乘以0.9

快账用户5548 追问 2021-09-19 22:07

这是实操课的申报表截屏

快账用户5548 追问 2021-09-19 22:09

老师，为啥×0.9呢

齐红老师解答 2021-09-19 22:09

您好，看填写哪个年度数据

快账用户5548 追问 2021-09-19 22:11

老师，答案对着呢，为啥×0.9呢

老师，答案对着呢，为啥×0.9呢

齐红老师解答 2021-09-19 22:12

您好，因为目前小微企业应纳税所得额在100万元以内，企业所得税2.5%

快账用户5548 追问 2021-09-19 22:16

和0.9有啥关系呢

齐红老师解答 2021-09-19 22:17

您好，因为是等于0.9=1-2.5%/25%的

您好，您企业是否是小微企业？

2021-09-19

你好，100万乘以22.5%加上953139乘以15% 这个是去年的吗？

2022-05-09

这个是你申报三季度所得税吗

2023-10-16

你好利润一百万以内的吗利润*5%/2

2021-04-03

用你的实际利润乘以22.5%。

2021-10-14

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