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老师，这个是我们做的工程，我们平时主要是卖涂料，没有资质做工程，然后这个应该是代开发票 这个销项税额，在哪里交了？我见现金、银行存款都不见交了啊？
2021-09-22 21:24
2021-09-22 21:32
您好。请问是一般纳税人么？
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Q
老师，我想请教你一个问题。就是我们有一个项目挂靠在人家那里，涉及到异地交税，异地交税的税款，拿回来他们已经帮我们抵扣了，然后在工程款里面把预交的税款从工程款里面扣出来返还给我们，这样没错，对吧？然后老板觉得应该额外的返还给我们，不应该从工程里面扣，他觉得是我这个做财务的算错了，到底是我对了？还是老板对了？
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老师，这个是我们做的工程，我们平时主要是卖涂料，没有资质做工程，然后这个应该是代开发票 这个销项税额，在哪里交了？我见现金、银行存款都不见交了啊？
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老师，这个是我们做的工程，我们平时主要是卖涂料，没有资质做工程，然后这个应该是代开发票 这个销项税额，这个税额，应该开发票的时候就交了，可是现金、银行存款都不见有交啊？
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老师，我们这个月发生了税盘服务费。但是我们现在没有销项要交。还有留底。那我发生的时候分录就是，借：管理费用，贷：银行存款。是不？然后有销项的时候再做借应交税费减免税额贷管理费用。然后这个月也不用申报这笔服务费是不？
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假如是一般纳税人就是月度申报增值税