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Q

请问下7月份代开了140万的货物类专票然后10月份去税务局冲红了因为征收品目不同不能直接抵税选择退税后重新代开为同等金额的服务类那么我三季度四季度增值税具体怎么报呢没有其他收入了请具体一点

2021-09-23 08:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-23 08:12

您好，三季度按开票金额申报纳税，四季度按开票金额和红字冲回金额

快账用户7719 追问 2021-09-23 08:23

三季度就按140万？然后四季度左边那拦货物填负数右边服务那拦填正数是这样吗

齐红老师解答 2021-09-23 08:25

您好，四季度左右栏的位置是哪个？方便发下图片？

快账用户7719 追问 2021-09-23 08:42

你好能看到吗

你好能看到吗

齐红老师解答 2021-09-23 08:43

您好，左栏填写正负合计金额

快账用户7719 追问 2021-09-23 08:45

左栏四季度就红冲了那张发票不会再有其他的了我红冲完之后要代开的是服务的所以才不能直接抵税

齐红老师解答 2021-09-23 08:49

您好，那您跨类别，就只能负数填写一列，正数填写一列

快账用户7719 追问 2021-09-23 08:49

金额为负数能保存吗

齐红老师解答 2021-09-23 08:53

您好，那您需要找专管员帮忙确认，否则没法保存

快账用户7719 追问 2021-09-23 08:57

去大厅申报也没法保存吗

齐红老师解答 2021-09-23 08:58

您好，是的，需要专管员处理

您好，三季度按开票金额申报纳税，四季度按开票金额和红字冲回金额

2021-09-23

需要据实申报三季度的增值税，就是按全部开具发票的，以及不开具发票的据实申报。至于10月份冲红后，再按实际开票的金额进行开具，需要收入大于0，不然无法申报四季度的增值税

2021-09-23

第二季度1.2蓝第一列填写140 开的1%的吗主表应纳税减征额和减免表填写140*2% 第四季度第一二列填写-140 主表应纳税减征额和减免表填写-140*2% 1.2蓝第2列填写140 开的1%的吗主表应纳税减征额和减免表填写140*2%

2021-09-23

你好，不属于营改增，可以不填写附表三，除非税局另有要求

2021-04-02

同学，您好！不用去更正第一季度的就按这个销售额填写申报表然后去大厅申报即可希望可以帮到你

2022-07-13

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