老师，您好，我公司收到订单，100个产品，单价11万，含税金额为1100万，合同签订支付方式为：合同签订付30%，送货之前付30%，货到付30%，余款货到一个月后付10%。现在收到第一笔款330万，客户需要我们开票330万，发票怎么开？
您好。那您开金额330万元，
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老师，您好，我公司收到订单，100个产品，单价11万，含税金额为1100万，合同签订支付方式为：合同签订付30%，送货之前付30%，货到付30%，余款货到一个月后付10%。现在收到第一笔款330万，客户需要我们开票330万，发票怎么开？
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9、A公司202X年12月1日与B公司签订购货合同。具体内容：由B公司向A公司销售甲产品1000吨，合同总价款为5650万元（含税），交货日期为20XX年12月20日，签订合同后A公司即向B公司支付合同价款的10%，收到货物并验收合格后支付60%，收到发票后支付20%，另10%在合同履行完毕后一个月内支付。A公司签订合同后即支付了10%的价款，在12月20日收到货物并验收合格同时支付60%货款，至年末B公司增值税专用发票已开具，但尚在邮寄途中A公司未收到，经协商A公司又支付了20%的货款。请做出A公司年末相应的账务处理，如果A公司在次年1月3日收到发票，请做出相应的账务处理。
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2021年3月15日甲公司与丁客户签订一份销售合同，合同的总价款为60万元，当日收到丁客户预付货款20万元。4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品，开出增值税专用发票不含税的货款为60万元，增值税为7.8万元，该批产品的实际成本为40万元。4月20日收到对方补付货款①2021年3月15日甲公司收到丁客户预付货款②4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品，并结转成本③4月20日收到对方补付货款④假定3月15日甲公司收到丁客户预付货款80万，那4月20日的会计处理应该怎么做？
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2021年3月15日甲公司与丁客户签订一份销售合同，合同的总价款为60万元，当日收到丁客户预付货款20万元。4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品，开出增值税专用发票不含税的货款为60万元，增值税为7.8万元，该批产品的实际成本为40万元。4月20日收到对方补付货款①2021年3月15日甲公司收到丁客户预付货款②4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品，并结转成本③4月20日收到对方补付货款④假定3月15日甲公司收到丁客户预付货款80万，那4月20日的会计处理应该怎么做？
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、2021年3月15日甲公司与丁客户签订一份销售合同，合同的总价款为60万元，当日收到丁客户预付货款20万元。4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品，开出增值税专用发票不含税的货款为60万元，增值税为7.8万元，该批产品的实际成本为40万元。4月20日收到对方补付货款①2021年3月15日甲公司收到丁客户预付货款②4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品，并结转成本③4月20日收到对方补付货款④假定3月15日甲公司收到丁客户预付货款80万，那4月20日的会计处理应该怎么做？
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资料：某公司2×19年4月份发生了以下的经济业务：（1）4月2日，收回某单位所欠本企业的货款312800元，存入银行。（2）4月7日，用银行存款102000元购入一台不需要安装的设备，投入使用。（3）4月10日，仓库发出材料用于产品的生产价值55250元。（4）4月12日，开出现金支票从银行提取现金42500元备用。（5）4月18日，从银行取得临时借款850000元，存入银行。（6）4月20日，用银行存款272000元偿还应付账款。（7）4月25日，企业的公出人员出差预借差旅费17000元，付给现金。（8）4月30日，收到银行通知，本月水电费为10200元。要求：在专用记账凭证上分别编制本月业务的会计分录，并对记账凭证进行编号（自己选择编号方法）。专用记账凭证的样式如附件所示。将这些按照要求填到表格中
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年终奖励性绩效可以扣除吗？
粤公网安备 44030002003870号
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意思是说数量和单价怎么开？
您好，单价不变数量300
好的，谢谢
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
老师，您好，还有个问题，30%预付款开发票，没送货怎么做收入啊，没成本
您好，您没送货，那您根据发票增值税金额，借应收账款，贷应交税费应交增值税
钱已经收了，是收的定金
您好，那您不应当开发票，若开发票，就确认增值税销项税
客户要求的，不开就收不到预付货款
您好，那您开票不确认收入即可
那如何进行账务处理呢？已收到了定金，也开了发票，不确认收入
您好，根据发票税额，借应收账款，贷应交税费应交增值税