演示账套

Q

公司租房子，借了1万元，对方开票要我们出税点。开票是税点发票单独开，重新提付款流程还是合在一起开？但是回票金额和借款金额不符，怎么做账？》

2021-09-23 11:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-23 11:51

你好，税点是不会体现在发票上的，也不能税前扣除，按实际支付金额做账

快账用户3600 追问 2021-09-23 11:52

开票怎么开?合在一起么？都算房租？协议注明了我们承担税点可以么

齐红老师解答 2021-09-23 11:53

协议也不可以发票是不含税点的金额，做账都算房租

快账用户3600 追问 2021-09-23 11:54

税点不能在协议体现出来吗，

齐红老师解答 2021-09-23 11:55

你体现了也没用啊，税务不认可

快账用户3600 追问 2021-09-23 12:15

现在的协议上注明了税点我们负担。是否重新签？然后不要写出来这个。正常把金额合到一起就行？现在因为前期把房租付完了，现在对方开票要税金。我们怎么做分录？五千税费。公司提了付款流程。

齐红老师解答 2021-09-23 12:21

同学，协议怎么签都不影响你做账以及税点不得税前扣除

齐红老师解答 2021-09-23 12:21

借管理费用等贷银行存款

你好，税点是不会体现在发票上的，也不能税前扣除，按实际支付金额做账

2021-09-23

当时是确认收入吗？实际有销售给对方吗？

2022-02-14

您好同学，这个问题刚才回复过合同流、发票流、现金流要一致的

2025-01-07

你好，你这个一定要做的话，你也只能公户收到多少钱，你就给他开多少钱。差额另外再去算，然后多的钱私下退给他。

2025-01-08

你们在合同里面约定好了，税费对方承担出一个补充协议就行。

2025-01-08

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