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老师我想问一下，2021年缴纳2020年的企业所得税的分录怎么做，之前是没有计提过的

2021-09-23 14:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-23 14:25

同学你好是什么会计准则

快账用户3378 追问 2021-09-23 15:12

小会计准则

齐红老师解答 2021-09-23 15:22

借利润分配未分配利润贷应交税费所得税借应交税费所得税贷银行存款

快账用户3378 追问 2021-09-23 16:05

好的，那我就没有做错，谢谢老师

快账用户3378 追问 2021-09-23 16:24

老师我还想问一下，比如其他应收款和其他应付款都是同一个人的，要怎么合并成一个科目啊

齐红老师解答 2021-09-23 16:35

同学你好看那个金额少直接冲抵了

快账用户3378 追问 2021-09-23 16:35

我是不知道怎么做分录

齐红老师解答 2021-09-23 16:37

同学你好借其他应付款贷其他应收款

快账用户3378 追问 2021-09-23 16:39

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2021-09-23 16:40

满意请给五星好评，谢谢

同学你好是什么会计准则

2021-09-23

你好这个企业会计准则，计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税同时调整未分配利润　　借：利润分配－未分配利润　　贷：以前年度损益调整。　　补交税款时　　借：应交税费－应交企业所得税贷：银行存款实务中中，小企业会计准则借：利润分配一未分配利润货：应交税费一应交所得税缴纳时：借：应交税费一应交所得税货：银存

2021-07-14

借利润分配未分配利润，贷应交税费，借应交税费贷银行存款。

2021-09-16

你好你用哪个准则呢

2021-06-23

你好借：以前年度损益调整，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款

2021-06-11

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