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老师当月的账务，是不是要做一个计提当月工资，还要做一个当月社保计提
2021-09-26 15:55
2021-09-26 15:55
你好，是的，你说的很对的，学员
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工资我能理解 因为次月发工资，社保不是当月就缴纳了吗？为什么还要计提呢
如果当月缴纳了，并且已经计入费用了，不用再计提了 社保都是当月计提，当月缴纳的
怎么叫已经计入费用了呢 我每个月社保都分录 都是 先计提：管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保等然后缴纳 借应付职工薪酬 -社保等贷银行存款 但是我就是不明白已经是这个月的事了 为什么还要计提？
先计提：管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保等然后缴纳 借应付职工薪酬 -社保等贷银行存款 这个第一个分录就是计提的，学员，这个就是计提计入费用的分录，已经做了，不用再次重复做了
没太明白您的意思 就是说 先计提：管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保等然后缴纳 借应付职工薪酬 -社保等贷银行存款 就是说这2分录是没有问题 是吧 我就是不明白 这个就是当月的费用 为什么还要先计提呢
借：管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 这个是计提分录 借应付职工薪酬 -社保等贷银行存款 这个是支付分录 涉及应付职工薪酬的，要先计提，再支付，就是上面的两个分录的