演示账套

Q

汇算清缴后，去年的账有调整，以前年度损益调整，利润表跟资产负债表的未分配利润有差额，怎么处理呢？

2021-09-27 22:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-27 22:30

学员你好，这个差额是正常的，不需要特别调整

快账用户5164 追问 2021-09-27 22:31

这样利润表的利润跟负债表未分配利润对不上

齐红老师解答 2021-09-27 22:33

资产负债表要调整期初金额，利润表里也不涉及，因此不存在特殊的差额

快账用户5164 追问 2021-09-27 22:37

期初金额怎么调整呢？

齐红老师解答 2021-09-27 22:43

学员你好，如果你通过以前年度损益调整调增利润10万，那么期初未分配利润调增9万，盈余公积调增1万

快账用户5164 追问 2021-09-27 23:09

没调过，不太会

齐红老师解答 2021-09-27 23:10

你可以遇到了之后去试试

快账用户5164 追问 2021-09-27 23:11

去年制造费用多计了10000万元

齐红老师解答 2021-09-27 23:12

制造费用最终去了存货还是成本

快账用户5164 追问 2021-09-28 11:05

利润表与负债表相差了3259.25

利润表与负债表相差了3259.25

利润表与负债表相差了3259.25

齐红老师解答 2021-09-28 11:43

调增年初盈余公积355.93，其他调整未分配利润总额

学员你好，这个差额是正常的，不需要特别调整

2021-09-27

你好，是的，就是有这个差异，正常

2024-09-05

这个有差额正常的因为用了以前年度损益调整

2021-09-13

您好，调整的，以前年度损益调整这个分录还有借或贷方科目呢，要体现在我们负债表中，这样才会平的

2025-02-27

你好，有前年度损益调整这样是正常的，不用管

2022-04-15

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