您好,若对方不开1万发票,您这边开399万元发票,对方开9万元收据
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
尊敬的老师,您好!我初次干财务,基础薄弱,单位主营打水井,通过招投标承揽工程,在去年承揽了10眼财政项目为牧区牧民打井工程,合同中只约定了每眼机井5万元,10眼机井共计50万元;另外,合同中没有约定自筹资金一项,要求每一眼机井,老乡向我单位交自筹资金0.5万元,10眼井自筹资金共计5万;验收完工后,我单位开具增值税发票50万元,我单位肯定可以把财政拨下来的工程款这块资金50万元确认收入,对另外一块自等资金5万元是否可以确认收入?因为我们的主管局要求把5万的牧民自等资金中的2万元转给本糸统的其他单位,另外的自等资金3万,主管局允许我单位自由支配(这3万肯定是属于我单位的款项了),请问:①在老乡向我单位交来自筹资金共计5万时,怎样记会计分录?时隔几个月后②转给本糸统的其他单位的自筹资金2万元,怎样记会计分录?③确认留到本单位支配的3万元自筹资金,怎样记会计分录?
我单位主营业务为航道疏浚,为业主提供了500万元的疏浚服务,同时业务为我们船只加水1万元,业主对我们工作不满意扣罚9万元工程款,合同规定先支付80%的工程款。业主现在要求我们开400万元的发票,但实际我们只收到390元工程款,业务不愿意给我们开1万元加水的发票,我们如果开400万元的发票,没有收到的10万元怎么处理,可以开10万元的红字发票吗?
1.(20分)爱珍服装有限责任公司2019年取得主营业务收入4500万元,其他业务收入400万元,营业外收入80万元,当年营业成本3500万元,税金及附加38万元,其他业务成本340万元,财务费用50万元,管理费用300万元,销售费用560万元,营业外支出68万元,会计利润为124万元,通过审查该公司账目,得到如下信息:(1)支付工资总额1125万元,税务机关认定该企业支付工资属于合理的工资薪金支出,可以全额在税前扣除。(2)向工会组织拨付了22.5万元职工工费经费,实际支出了120万元,职工福利费发生了35万元职工教育经费。(3)支付财产保险费和运输保险费共计32万元。(4)“财务费用”由三部分构成:以年利率6%向银行贷款500万元(其中200万元作为注册资本注入),利息支出30万元;汇兑损失10万元;支付开户银行结算手续费等10万元,(5)管理费用中支付业务招待费50万元。(6)销售费用中列支广告费和业务宣传费300万元(7)营业外支出中,通过民政部分向灾区捐款14万元;直接向某贫困小区捐赠5万元,由于消防设施不合格,被处以罚款3万元。要求计算2019年度应纳所得应税所得额
3、某市工业企业2020年发生业务如下(1)主营业务收入4000万元。(2)投资B企业分得税后利润80万元,取得完税凭证上注明的税率为15%(3)取得补贴收入48万元;接收现金捐赠收入4万元(4)主管业务成本2400万元。(5)管理费用900万元,其中职工福利支出200万元;工会经费支出30万元;职工教育培训支出50万元;研究开发费用100万元;业务招待费50万元,缴纳房产税20万元,印花税5万元,城镇土地使用税6万元;按规定缴纳各项社会保险费400万元。(6)财务费用50万元,其中:用于生产经营的银行借款利息支出25万元;向无关联非金融企业借款100万元,按10%利率支付利息10万元(同期同类型银行借款利率6%)。(7)销售费用600万元,其中:实际发生广告费支出500万元(取得广告经营企业发票);赞助支出50万元(8营业外支出120万元,其中:捐赠给全国老年基金会100万元(9)已在成本费用中列支工资1500万元。(10)已预缴所得税10万元。要求:计算2020年应补缴的企业所得税。(10分)需要计算过程
小规模季度申报 资产总额怎么算的
老师,你好,4月份有进项,没有销项,,购入产品时应交税费用什么明细科目
请问并单保函上的收货人是和提单上一致,还是报关单上的收货人一致
老师六七百元的运输费,没发票,纳税调增吗?不用代扣代缴个税吧?
购买的柴油,开票后对方红冲了,又开了一张负数发票!!我还没有入账!是不是不需要做什么!不用管他就行!
并单保函上的收货人和提单上的收货人一样吗
老师好,预付的加油发票怎么记账,是先记预付,然后后面加油的时候再下预付吗
并单保函上显示的收获人和提单上的收货人是一样的吗
老师,凡是成立一个经销处,销售各种产品,性质是不是都是个体工商户?
老师,7月份申报已经收到的货款后,货物并未发出,是不是要暂估成本?
对方不愿意,必须要求开400万元发票
您好,那您做1万元无票支出
9万也不给开收据
账务怎么处理
您好,9万元不需要发票,需要双方协议,可以税前扣除