应该是贷应付账款

我们公司付给材料商的款,他们的发票说要等到工程完了,一次性才开给我们,如果长时间不做进去的话,银行账根本就对不到,我这样做分录对吗?借:主营业务成本—暂估,贷:银行存款
老师,有工程成本(材料)发票的时候。我是这样做分录对吗? 借:主营业务成本---材料成本 贷:其他应付款---经办人 如果用银行存款付钱给经办人 这样的分录怎么做?
老师,我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款,支付时借其他应付款贷银行存款,这样可以吗,是服务行业的
请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
老师请问,我们买材料进来款已付 普票也收到了 收入也确认了,我这样做分录对吗 借原材料 贷银行存款 借主营业务成本 贷原材料 我们是建筑业 就是领用材料时不计工程施工 直接结转成本这样可以吗 还是得计工程施工
总分公司,总公司把自己签的合同给了分公司做,但客户付款时又付给了总总公司,这合理吗?
总公司和分公司会做合并报表吗?
自产的入账不是按公允价值入账吗,是按成本?
老师,想问一下学校收学生秋游费100,但后期要付给旅游公司90,还有一些学生没去参加秋游,需要退费的,这种要怎么做账啊
4s店的上牌费计入其他应付款的下一步怎么做
总分公司,都是一般纳税,如果总分公司相互有真实的业务往来,总公司和分公司相互开发票算不算虚开发票?
办公设备维修和保养服务跟办公设备维护和保养发票大类是都是劳务吗?两个意思一样吗
12月升一般纳税人了,账上挂的预收,如果是没确认的收入该怎么办,现在确认需要按13%交税吗
办公设备维修和保养服务跟办公设备维护和保养发票大类是都是劳务吗?两个意思一样吗
暂估入库的正确分录(一般纳税人)
已经付钱了,发票也拿了
那就这样做分录是对的