Q
老师你好，20年的账有张票据不能用当时用了当时做的时候是借:主营业务成本 贷:库存现金 今年怎么调整合适分录怎么做？
2021-09-30 09:43
2021-09-30 09:45
你好！只是票不能用，实际也是有支出了？
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老师你好，我们普通合伙企业，去年12月计提了一次成本10万元，当时分录： 借：主营业务成本 10万 贷：预提费用 10万 今年3月我做汇算清缴时将该笔费用调增了，现在账面应该怎么调整呢？？
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Q
20年有一笔借：主营业务成本贷：库存现金的分录。23年这张发票查出来不能使用，调整暂估的话这比笔分录怎么调整
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是的，是这样子
你好！这个业务不需要另外做分录，而是重新报年报。 补缴所得税。