老师，您好。我想咨询一下，我们公司时间是建筑企业，没有资质，挂靠到另一家公司，现在挂靠的公司让我们预交税款，按照12.3%这个合理吗？
你好，如果进项发票没有提供，那么这个税率还算是正常的。
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老师我想问下，我们公司挂靠到人家做建筑的，我们给人家开出去的材料专票是13个点，挂靠公司开出去的发票是9个点。另外我们开给她们的劳务专票是3个点，现在挂靠方说我们还要补6个点的税，这种合理吗
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我们是建筑企业。一般纳税人。然后没有资质挂靠了一个有资质的建筑公司在搞装修，供应商开给我们公司材料发票，我们到时候可以开给挂靠公司材料费发票嘛。相当于买进卖出。这样合理吗
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老师您好，咨询您一下我们公司有做一个智能化工程，但是我们公司没有资质所以挂靠别的公司投标做，现在第一笔进度款要进来了，挂靠单位要我们开百分之30增值税劳务专票。那我们公司跟挂靠单位签的这合同可以拿去税务备案开票，可以开专用发票吗？
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麻烦问下老师，我们老板有两家公司，一家建筑公司有总包资质，另一家劳务公司没有，别人挂靠我们建筑公司签了合同，但是款是打到劳务公司，发票也是劳务公司开具，这样报税就成了问题，如果是报税在劳务公司报，有没有问题？
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老师，您好，我们是有资质的建筑企业，所以有好多的个人项目都挂靠在本公司，请问下这个账务处理怎么做
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我的账面余额跟可用余额不一样，账面余额有2000多，可用余额是负20
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有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人，某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批，价款300000元，增值税39000元，以银行存款支付，企业采用计划成本核算，该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售，开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元，款项已收到存入银行，假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批，价款600000元，增值税78000元，款项已存入银行，消费税税率10%，该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
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老师，企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢，境外的都交给国外了，又不是交境内的哦
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老师消费税什么时候用组成计税价格
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老师持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章，持票人不是被背书人吗
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某企业2X20年5月份发生下列经济业务： 1.企业购入甲材料6000千克，单价48元，乙材料 4000千克，单价98元，增值税税率为13%，材料未到，款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元，按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库，结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料，用途如下：生产A产品领用甲材料 1000千克，乙材料500千克；生产B产品领用甲材料 600千克，乙材料200千克；车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入，按实际成本核算。 5.企业销售A产品，增值税专用发票注明的价款 4500000元，增值税税率为13%，款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资，其中A产品生产工人工资 340000元，B产品生产工人工资260000元，车间管理人员工资80000元，行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金，按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧，其中车间设备折旧额23000元，行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工，验收入库，结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目，按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求：编制上述业务的会计分录。
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老师，银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款，而签发空头支票就是呢
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请问是帐益达记帐软件吗
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办营业执照时候密码也不记得了怎么办
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你好我想问下，我服装店营业执照几年前就没有了，都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
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不过最终还是要双方协商比较好，也没有绝对的标准。
那如果以后期间我们提供了进项税，挂靠的公司是不是应该按9%的增值税返给我们税款呀
你好，从合理程度来说，是应该退还给你的。
老师，我还想咨询一下，这个12.3%的税款都包括哪些，我没懂这里面都交了什么税款
只要包括增值税、附加税、印花税和企业所得税，问对方具体计算方法更加妥当。
老师具体有哪些计算方法呀
防洪的税需要交吗
你好，增值税9%，城建税5%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，企业所得税要按照利润的5%-25%之间。所以具体还得问对方怎么计算的
按照这个比例远远大于12.3%，为啥收12.3的税点呢
你好，附加税是按照增值税为计算基础的，这个税率不是直接相加的。
是不是对方扣除了9%的增值税，
所以这个你要和对方去沟通，在某种程度上说我们是在猜谜。
我已经把税率都告诉你啦，那么对方收的税点是不是合理，就基本能够做出判断了。
嗯嗯，谢谢老师。我没搞明白为啥12.3%的税率交税
具体的构成，他们是按照多少点计算，就要让对方告诉我们。