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老师，请问下，我之前暂估材料，发票未回来，我该怎么 冲出来，该怎么处理，分录如何出

2021-10-01 12:04
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-01 12:05

你好。同学 借，应付账款 贷。原材料 直接抵消处理

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快账用户6865 追问 2021-10-01 12:06

那我之前是进了成本的，也要冲抵回来吗，分录怎么出呢

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齐红老师 解答 2021-10-01 12:06

还是一样的，做相反的账务处理就行呀，借原材料贷应付贷，主营业务成本。

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快账用户6865 追问 2021-10-01 12:08

老师，我们是建筑公司，中间结转到了工程施工的，需要处理吗

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齐红老师 解答 2021-10-01 12:12

借，原材料 贷。工程施工

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相关问题讨论
你好。同学 借，应付账款 贷。原材料 直接抵消处理
2021-10-01
你好，直接做这个分录的负数分录就可以了。
2022-02-13
同学您好，就是计提的负数分录，，成本有差异的话，需要调整的
2021-09-29
一、暂估时，分录是： 借：库存商品 贷：应付账款——暂估应付账款 二、收到发票时，分录是： 1、冲销原分录，分录是： 借：库存商品 负数 贷：应付账款——暂估应付账款 负数 2、按发票做分录，分录是： 借：库存商品 贷：应付账款
2022-02-23
暂估入库和发票到的有差异先冲回原暂估,再做实际入库分录
2023-09-07
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