Q
老师，（酒店行业）收到2020年的专票（酒店用品），分录要怎么做？
2021-10-03 12:17
2021-10-03 12:18
你好 去年是怎么做的
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去年没有入账
借周转材料 贷银行 借以前年度损益调整贷周转材料 去年销售出去了 抵扣不了 你是免税的去年
发票6月认证了
借周转材料 进项 贷银行 借周转材料贷进项转出 借以前年度损益调整贷周转材料 去年销售出去了 抵扣不了 你是免税的去年
借:以前年度损益调整周转材料了 80 借:应交税费-进项税 20 贷:银行/现金/应付 100 借:应交税费-进项税转出20 贷:应交税费-转出未交增值税20 借:应交税费-转出未交增值税20 贷:应交税费-未交增值税20
老师，分录对吗
你好 少了一步 借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出