老师问下，物流业，服务类，是这样，我每月需要给我们物流公司开发票，开得是销售发票，可是钱直接进我们内部系统，不走现金也不走对公户，我分录怎么写，借什么呀贷：主页业务收入，应交税费…… 问题2是，公司也会给我票，这个发票是算做我成本费用吗

我也不知道怎么形容，我给公司开销售发票，正常是会收到现金或银行存款方式收到钱，可是我们每开单货，会在我们物流公司操作系统把钱支付给我们，

您好，那您暂时入应收账款

那以后咋处理呀，一直就这呢挂着应收好嘛？还有我申报个税工资薪金，支付时候必须走公户支付嘛，

您好，工资尽量走公户。然后假如款项的确在公司里面可以入银行存款

在公司系统里钱，走银行存款，这么挂可以呀

您好，在公司内部就走银行存款

好的，谢谢老师，