演示账套

Q

代运营服务业没有设置主营业务成本科目只有费用，支付的货款我计入到应付账款取得发票后我可以把应付账款计入费用类吗？

2021-10-05 23:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-05 23:34

你好，是可以的付款：借：应付账款贷：银行存款取得发票：借：营业费用贷：应付账款

快账用户8526 追问 2021-10-05 23:42

还有个问题就是我看之前会计上年度应付账款一直挂这账是不是不能这样

快账用户8526 追问 2021-10-05 23:45

就是应付账款借方金额一直有

快账用户8526 追问 2021-10-05 23:47

我也不知道她为啥挂着，因为我们那个应付账款是给个人的她们开不了票给我们，不知道是不是这个原因

快账用户8526 追问 2021-10-05 23:47

但是不知道为啥一直借方有余额贷方没有发生过

齐红老师解答 2021-10-06 00:00

你好，不能开票也要入费用冲掉的，汇算清缴的时候再把这个费用调减出来级可以了，没有发票不在所得税前扣除而已

快账用户8526 追问 2021-10-06 00:37

好的谢谢老师

快账用户8526 追问 2021-10-06 00:40

意思就是我虽然现在还没有收到票但是也要把这个应付账款计入费用之后汇算清缴的时候没有票的纳税跳增是吗？

齐红老师解答 2021-10-06 08:42

是的，费用正常入账，汇算清缴时把没有取得发票的部分调增利润对回答满意的话请给老师五星好评，谢谢

你好，是可以的付款：借：应付账款贷：银行存款取得发票：借：营业费用贷：应付账款

2021-10-05

哈哈,没有文件是那样规定的哈,当然,你可以那么做的,只要不产生逃税,税局不管的

2022-04-07

你好，这个是跨年收到的，借应付账款贷利润分配，未分配利润收到发票做你上面的。红冲暂估做我这个。

2025-02-20

你好是的，您写分录是对的，是的

2021-07-08

你好，你的会计发时对的

2025-02-20

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