老师，一般纳税人，季度申报缴纳企业所得税，那么所得税是我根据账务计算并计提缴纳还是说我申报时录入财务报表系统会自动计算应纳所得税啊？
财务上当然要预提啊，申报时录入财务报表数据，申报系统会自动计算应纳所得税
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我想问下有产生企业所得税的时候，怎么才知道在季度计提多少，比如我四月申报第一季度的所得税，这会还不知道会产生多少的所得税，根据第一季度做好的财务报表申报，四月申报第一季度产生了所得税500元，也缴纳了，计提在四月了，但是有人说在3月就得计提了，我想知道已经申报了怎么计提在3月，难道产生了所得税又反帐录入到3月份？这样子的情况财务报表什么的不是会有变动，企业所得填写的数据又得重新填写吗？
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老师，一般纳税人，季度申报缴纳企业所得税，那么所得税是我根据账务计算并计提缴纳还是说我申报时录入财务报表系统会自动计算应纳所得税啊？
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第果申报第四季度企业所得税时，应交所得税全年共计1000元，但是3月已计提800，四月已缴纳800所得税，第四季度只需要缴纳200所得税，那么年末做账时怎么计提企业所得税？计提多少元所得税啊？ 第四季度计算不是200，只算第四季度企业所得税是1200，但是第一季度是800已经缴纳，第二第三季度亏损，第四季度盈利，平均下来是总共1000，已缴纳800，还补缴200，那么年末怎么计提企业所得税
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去年亏损三万做了汇算清缴，做今年季报企业所得税时，弥补完去年亏损还要缴纳2000元税，但是我三月末财务软件自动计提要缴纳所得税是6000元，我怎么做账务处理调成和申报缴纳所得税一致呢
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个人所得税按月申报，增值税附加税 一般纳税人按月申报，小规模纳税人按季度申报，企业所得税按季度申报 那还有工会经费 和水利 印花税 清算汇缴 工商年报 财务报表 根据哪里的数据填报能说详细点吗
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中级合并报表分录太多，老是记混，有没有更简便的记忆方法……
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比如季末我先账务上预提？然后下月初根据季末财务数据填写，系统也会自动生成数据是吗？
系统只会算一个数字就是应纳所得税额。还有其他的数字还是需要你自行填的
那么计算企业所得税的依据是什么？是季度末利润表中的利润总额累计数计算就可以吗？
是的，就是那个季度末利润表中的利润总额累计数
那如果季度末利润表中的利润总额为负数是不是不用计提所得税了？
是的，只有是正数才交税
老师，那如果是九月份末利润总额累计数为2225.69元，那么应纳所得税额为多少？
你是小微企业吗？还是？
小微企业
你们应纳所得税额=2225.69*0.025=55.64
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。不妨给个5星好评哦