你好,需要上报汇总的。没有税控盘的,也没有开票系统的,做不了,操作不了,不用上报汇总,不用反写清卡。
老师,你好, 我们是招商物业公司,由于公司开办前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。现在我们要把前期的代收的物管费及租金收入收回来,把对方公司代付的增值税、附加税和企业所得税支付给对方。月末,我把这些物管费及租金确认为其他业务收入,然后把税费冲销计提的税金,但是申报的时候,申报表是反映不出来我已经支付了代付的税金,是不是会重复纳税?(对方公司是一般纳税人,我们是小规模纳税人)
你好老师,我零申报的时候出现这段话,意思还是需要上报汇总吗,没有税控盘的 发起申报失败!信息如下:增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)数据审核出现以下错误: 在202107所属期及其之后所属期请使用新版增值税报表申报,且必须报送《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二)(附加税费情况表)》
老师我们公司小规模纳税人,有一家总公司,四家分公司。增值税分开申报,所得税合并申报,下图是其中一家分公司的增值税申报表,税款所属期是2021.10-2021.12。 问题1:这个栏次1是当月该公司的不含税销售额,那栏次3是什么情况填列在这一栏? 问题2:栏次17,是用栏次10*3%,但是栏次了5和16怎么算的? 问题3:城建税,教育费附加,地方教育费附加的税率我知道,但是他是用的此表中的数据算的吗?怎么算出来这个数据的
老师,你好,我申报时提示这个错误,什么意思呢? 表内表间校验返回错误信息:您满足“除小规模纳税人外月(季)销售额小于10(30)万元免征地方教育附加”的减免条件,请在《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》第3行“减免性质代码”列中选择该减免,且对应“减免税(费)额”应等于“本期应纳税(费)额”。;主表第5行(二)按简易办法计税销售额“一般项目”列“本月数”需大于等于《附列资料(一)》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
我们是小规模纳税人,招用了退伍军人,现在不是可以每年享受9000元的税收优惠嘛,那增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二)(附加税费情况表)的第6列怎么填写,是按照本期应纳税(费)额的金额填写,还是需要计算填写?
老师,请问当月原材料暂估了,成本也结转了,次月收到发票,次月的账处理是先红冲上月的暂估,然后按发票原材料数量和金额入账就可以了,是吗?
老师,一般纳税人最开始是个人独资,后面有人注资进来20万,原来的老板占80%,后来的占20%,这个应该怎么账务处理才对啊?需要变更哪些呢?
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。
老师麻烦详细说一下第五题,彻底不会了?
面试一家物流公司,需要准备什么知识?
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
老师,我们是会计咨询服务行业,小规模,我们老板想在经营范围里加上这些,麻烦老师从税上面,风险上,给一些建议。 经营范围增加:接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务) 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录
送货期结束后的最大库存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
这个表打开保存,申报提交就可以了。
3张表都保存了老师还是不行
你好,你都申报了哪几个表,能截图看一下吗?
老师增值税及附加税
你好,还有一个附列资料,你填写吗?
你说的这个增值税及附加税申报表,这个是主表。
都保存了,零申报就直接保存的,然后申报,系统提示失败
你好,你退出去,重新进试一下。
还是不行,老师新公司需要申报企业所得税和个人所得税吗
你好,你把你所有的申报过的表格截图,看一下。
增值税有关的这所有的表格你都截图。
需要正常申报的,按期申报。
就是增值税及附加税,是填一个表哈老师,企业所得税我进来扣缴企业所得税申报是这个页面呢,怎么没有收入成本利润那一页
你的增值税这里不全,你只有一个主表,这些不可以的。你的减免明细表还有附列资料怎么没有?
你看下你第三个图片的左边,第一个第二个第三个第四个都需要打开保存一下。
4张表都保存了老师,但是还是不行
为什么后面的报表没有申报已填写 你看下你只有第一个有已填写后面的怎么都没有。