你好老师，我零申报的时候出现这段话，意思还是需要上报汇总吗，没有税控盘的 发起申报失败！信息如下：增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）数据审核出现以下错误： 在202107所属期及其之后所属期请使用新版增值税报表申报，且必须报送《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）（附加税费情况表）》
你好，需要上报汇总的。没有税控盘的，也没有开票系统的，做不了，操作不了，不用上报汇总，不用反写清卡。
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老师，你好， 我们是招商物业公司，由于公司开办前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。现在我们要把前期的代收的物管费及租金收入收回来，把对方公司代付的增值税、附加税和企业所得税支付给对方。月末，我把这些物管费及租金确认为其他业务收入，然后把税费冲销计提的税金，但是申报的时候，申报表是反映不出来我已经支付了代付的税金，是不是会重复纳税？（对方公司是一般纳税人，我们是小规模纳税人）
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你好老师，我零申报的时候出现这段话，意思还是需要上报汇总吗，没有税控盘的 发起申报失败！信息如下：增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）数据审核出现以下错误： 在202107所属期及其之后所属期请使用新版增值税报表申报，且必须报送《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）（附加税费情况表）》
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老师我们公司小规模纳税人，有一家总公司，四家分公司。增值税分开申报，所得税合并申报，下图是其中一家分公司的增值税申报表，税款所属期是2021.10-2021.12。 问题1:这个栏次1是当月该公司的不含税销售额，那栏次3是什么情况填列在这一栏？ 问题2:栏次17，是用栏次10*3%，但是栏次了5和16怎么算的？ 问题3:城建税，教育费附加，地方教育费附加的税率我知道，但是他是用的此表中的数据算的吗？怎么算出来这个数据的
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老师，你好，我申报时提示这个错误，什么意思呢？ 表内表间校验返回错误信息：您满足“除小规模纳税人外月（季）销售额小于10（30）万元免征地方教育附加”的减免条件，请在《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》第3行“减免性质代码”列中选择该减免，且对应“减免税（费）额”应等于“本期应纳税（费）额”。；主表第5行（二）按简易办法计税销售额“一般项目”列“本月数”需大于等于《附列资料（一）》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
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我们是小规模纳税人，招用了退伍军人，现在不是可以每年享受9000元的税收优惠嘛，那增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）（附加税费情况表）的第6列怎么填写，是按照本期应纳税（费）额的金额填写，还是需要计算填写?
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粤公网安备 44030002003870号
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这个表打开保存，申报提交就可以了。
3张表都保存了老师还是不行
你好，你都申报了哪几个表，能截图看一下吗？
老师增值税及附加税
你好，还有一个附列资料，你填写吗？
你说的这个增值税及附加税申报表，这个是主表。
都保存了，零申报就直接保存的，然后申报，系统提示失败
你好，你退出去，重新进试一下。
还是不行，老师新公司需要申报企业所得税和个人所得税吗
你好，你把你所有的申报过的表格截图，看一下。
增值税有关的这所有的表格你都截图。
需要正常申报的，按期申报。
就是增值税及附加税，是填一个表哈老师，企业所得税我进来扣缴企业所得税申报是这个页面呢，怎么没有收入成本利润那一页
你的增值税这里不全，你只有一个主表，这些不可以的。你的减免明细表还有附列资料怎么没有？
你看下你第三个图片的左边，第一个第二个第三个第四个都需要打开保存一下。
4张表都保存了老师，但是还是不行
为什么后面的报表没有申报已填写 你看下你只有第一个有已填写后面的怎么都没有。