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小规模增值税季报如何填写，减免税明细如何填写？

2021-10-09 15:10
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-09 15:10

你是不超过45万，减免增值税吗

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快账用户4797 追问 2021-10-09 15:11

超过45万，减免是小规模3%按1%减免，我不会填

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齐红老师 解答 2021-10-09 15:22

那你吧减免的2%的税额，填列到减免税明细表，选择这个减免项目就可以

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快账用户4797 追问 2021-10-09 15:37

老师您帮我看看这个本期应纳税额减征额是多少？

老师您帮我看看这个本期应纳税额减征额是多少？
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齐红老师 解答 2021-10-09 15:40

就是这两个金额相差乘以2%

就是这两个金额相差乘以2%
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快账用户4797 追问 2021-10-09 15:41

我算出来的数跟系统自动算出来的数不一样，那我可以改成我算的那个吗

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齐红老师 解答 2021-10-09 16:20

这个系统不会出来的，要你自己手动填的

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相关问题讨论
你是不超过45万，减免增值税吗
2021-10-09
你好，你们单位需要交增值税的吗？开的是1%的吗？
2022-01-13
把免税销售额填写到第10行，第1、2列，免的增值税填写到第5列就行。
2023-01-09
你好，需要缴纳增值税吗？按照1%交纳。
2024-01-05
你好，在第十栏填写38320就可以的，一共这些销售额是吗？减免明细表不用填写的。
2023-01-10
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