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请教老师:小规模纳税人1-9月期间开专票不含税7920.79元,普票432166.70元,请问需要交税吗?

2021-10-09 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-09 15:47

你好 。 你们季度不超过 3季度是不超过45万的吗? 怎么是1-9月期间了。 你门应该是季度来报税的

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快账用户2736 追问 2021-10-09 15:54

是7-9月老师,写错了

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快账用户2736 追问 2021-10-09 15:55

老师专普票合计不含税金额未超过45万,但是有一张专票是7920.79元,专票需要交税吗?

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齐红老师 解答 2021-10-09 16:00

你好 ;是的。专票部分缴纳增值税。城建税减半。 教育费附加和地方教育费附加 免征 

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快账用户2736 追问 2021-10-09 16:05

老师我申报的时候没显示要交税,有个减免,不知道怎么算的

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齐红老师 解答 2021-10-09 16:09

你好 ;  就是按我上面写的算的。 普票部分是全部免征的 

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你好 。 你们季度不超过 3季度是不超过45万的吗? 怎么是1-9月期间了。 你门应该是季度来报税的
2021-10-09
你好,小规模纳税人代开专票不含税销售额19960.40填写在第3栏税率是3%,自开普票不含税4554.46元填写在第10栏小微企业免征额,
2020-11-05
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税
2023-06-15
你好,小规模纳税人开专票,目前税率是1%
2021-01-31
你好,没错儿,还是涉及到增值税。
2023-02-24
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