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Q

请教老师：小规模纳税人1-9月期间开专票不含税7920.79元，普票432166.70元，请问需要交税吗？

2021-10-09 15:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-09 15:47

你好。你们季度不超过 3季度是不超过45万的吗？怎么是1-9月期间了。你门应该是季度来报税的

快账用户2736 追问 2021-10-09 15:54

是7-9月老师，写错了

快账用户2736 追问 2021-10-09 15:55

老师专普票合计不含税金额未超过45万，但是有一张专票是7920.79元，专票需要交税吗？

齐红老师解答 2021-10-09 16:00

你好；是的。专票部分缴纳增值税。城建税减半。教育费附加和地方教育费附加免征

快账用户2736 追问 2021-10-09 16:05

老师我申报的时候没显示要交税，有个减免，不知道怎么算的

齐红老师解答 2021-10-09 16:09

你好；就是按我上面写的算的。普票部分是全部免征的

你好。你们季度不超过 3季度是不超过45万的吗？怎么是1-9月期间了。你门应该是季度来报税的

2021-10-09

你好，小规模纳税人代开专票不含税销售额19960.40填写在第3栏税率是3%，自开普票不含税4554.46元填写在第10栏小微企业免征额，

2020-11-05

同学你好借银行贷主营业务收入贷应交税费应交增值税

2023-06-15

你好，小规模纳税人开专票，目前税率是1%

2021-01-31

你好，没错儿，还是涉及到增值税。

2023-02-24

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