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Q

请问增值税纳税申报，1月未开票收入-10万，2月开票收入是20万，未开票收入是4万，请问2月增值税怎么申报开票收入和未开票收入

2021-10-10 15:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-10 15:39

你好！你是按月申报的是吗

快账用户5393 追问 2021-10-10 15:42

是吧，增值税还有按季度申报的是吗

齐红老师解答 2021-10-10 15:45

你好！是的。是有按季度的了

快账用户5393 追问 2021-10-10 15:51

是按照月份报的

齐红老师解答 2021-10-10 15:53

你好！你将2月全额计入到第一行 20万的开票，按对应行次填就好了

快账用户5393 追问 2021-10-10 15:58

未开票收入填多少

齐红老师解答 2021-10-10 15:58

你好！你那个4万是含税还是不含税

快账用户5393 追问 2021-10-10 16:41

含税收入

齐红老师解答 2021-10-10 19:16

你好！如果是含税的，就用4万除以1%2B税率，得到不含税收入了

快账用户5393 追问 2021-10-10 19:20

填哪里？未开票收入那行？

齐红老师解答 2021-10-10 20:58

你好！是按合计数填第一行。不需要单独填

快账用户5393 追问 2021-10-10 20:59

第一行不是有开票收入和未开票收入吗？

快账用户5393 追问 2021-10-10 20:59

开票收入是自动关联金税的，我意思是未开票收入填多少

齐红老师解答 2021-10-10 21:00

你好！是的，第一行是合计数。未开票收入，不需要再在别的地方填了

快账用户5393 追问 2021-10-10 21:01

未开票收入填多少？

齐红老师解答 2021-10-11 10:29

你好！就用4万除以1+税率，得到不含税收入了

你好！你是按月申报的是吗

2021-10-10

你好，第一个未开具发票填写5万，开具的发票里面填写10万未开具发票里面填写-15万，开具的发票里面填写15万。

2024-03-27

你好，一月份申报未开票收入5万，2月份申报未开票负五万，开票10万

2021-01-19

正常的增值税，他是税法口径的，收入和会计口径有差异这是。

2022-04-12

借应收账款、负数贷主营业务收入负数应交税费负数借应收账款贷主营业务收入应交税费未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数

2023-02-19

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