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Q

请问增值税纳税申报，1月未开票收入-10万，2月开票收入是20万，未开票收入是4万，请问2月增值税怎么申报开票收入和未开票收入

2021-10-10 15:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-10 15:39

你好！你是按月申报的是吗

快账用户5393 追问 2021-10-10 15:42

是吧，增值税还有按季度申报的是吗

齐红老师解答 2021-10-10 15:45

你好！是的。是有按季度的了

快账用户5393 追问 2021-10-10 15:51

是按照月份报的

齐红老师解答 2021-10-10 15:53

你好！你将2月全额计入到第一行 20万的开票，按对应行次填就好了

快账用户5393 追问 2021-10-10 15:58

未开票收入填多少

齐红老师解答 2021-10-10 15:58

你好！你那个4万是含税还是不含税

快账用户5393 追问 2021-10-10 16:41

含税收入

齐红老师解答 2021-10-10 19:16

你好！如果是含税的，就用4万除以1%2B税率，得到不含税收入了

快账用户5393 追问 2021-10-10 19:20

填哪里？未开票收入那行？

齐红老师解答 2021-10-10 20:58

你好！是按合计数填第一行。不需要单独填

快账用户5393 追问 2021-10-10 20:59

第一行不是有开票收入和未开票收入吗？

快账用户5393 追问 2021-10-10 20:59

开票收入是自动关联金税的，我意思是未开票收入填多少

齐红老师解答 2021-10-10 21:00

你好！是的，第一行是合计数。未开票收入，不需要再在别的地方填了

快账用户5393 追问 2021-10-10 21:01

未开票收入填多少？

齐红老师解答 2021-10-11 10:29

你好！就用4万除以1+税率，得到不含税收入了

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