@娟娟老师，这是2020年12月份应付账款一级科目的明细账，其中摘要是费用的那条就是那个问题凭证

这个软件我用的还不太熟，是不是这个？

是的，应付账款这个截图截全点

分两部分截的图

是这个，2202005这个科目的，余额已是零，是你做了那笔凭证才变为0还是之前就有人冲了这笔账

你这个是在暂估的下面，为什么呢，一般材料没来发票在记暂估

具体我也不知道，之前没注意到这个余额

但是我也没有找到冲账的记录，除了我做的那个

你自己查下原因，这个2202005是今年冲过一次了吗？

没有，只有我昨天做的

暂估的也是之前会计做的，没冲

那很奇怪，你这个科目有余额，你这个软件有往来管理吗？

你是说暂估入库有余额吗？

我截图你看看，是有往来管理的吧

往来管理，找这个单位的

往来管理，供应商管理

老师，我知道问题所在了，是因为前会计去年底做凭证是，设置了供应商往来，但实际做凭证时没有输入供应商资料，只是设置了此供应商的二级科目，就是不明白软件怎么也默认了可以输入金额，我刚查20年此供应商的明细账，是没有的，所以我回冲应付账款时选中了这个供应商，也是不对的，但问题是我通过什么科目回冲应付账款呢，用友软件做分录不选择二级科目也不行啊

别的供应商都是这么做的吗？

就这一张，

那可能的原因是开通了往来管理，但是呢，没有录单位和金额，只是在总账做了账

那要怎么解决呢，老师，现在客户资料录进去了，不选二级科目就无法做凭证，

你在基础设置那里，应付账应收账款要设置为往来单位核算，如果要改，必须把所有的二级科目清零，然后才能删除二级科目，这样做太麻烦，要不然就重新建一个账套

现在删除二级科目删不了了，因为被使用过