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Q

老师！前几个月固定资产折旧少计提了补到九月分录还是跟计提折旧分录一样吗？是借费用贷累计折旧吗？

2021-10-13 10:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-13 10:17

你好；可以的。没有跨年直接补做分录一起补做金额就行了。分录借费用贷累计折旧是的

快账用户8706 追问 2021-10-13 10:36

哦！谢谢老师！如果跨年了又该怎么补呢？

齐红老师解答 2021-10-13 10:41

你好。跨年的话。借利润分配-未分配利润贷累计折旧

快账用户8706 追问 2021-10-13 11:10

老师！是所有跨年的分录都是利润分配-未分配利润还是？

齐红老师解答 2021-10-13 11:14

你好；你是小企业会计准则的话。是的。跨年损益科目用这个

快账用户8706 追问 2021-10-13 11:18

老师！我这个折旧是制造费用呢！跨年损益科目指的是哪些分录呢？

齐红老师解答 2021-10-13 11:21

你好；就是折旧分录；你现在不是要补折旧分录吗

快账用户8706 追问 2021-10-13 11:25

哦！老师！是折旧分录跨年用借利润分配-未分配利润贷累计折旧那除了折旧以外的跨年分录还有哪些呢？

齐红老师解答 2021-10-13 11:31

你好；是的。这个就是折旧分录。到时补折旧了。看是否影响所得税；影响所得税还得冲所得税分录和退税分录的

你好；可以的。没有跨年直接补做分录一起补做金额就行了。分录借费用贷累计折旧是的

2021-10-13

不是，借：制造费用（生产用）管理费用（行政用）销售费用（销售）在建工程（工程）研发支出（研发）贷：累计折旧

2023-01-04

借：管理费用-折旧费贷：累计折旧

2021-06-15

管理部门用的您这个分录是正确的。

2021-09-25

你好是的您的分录正确。

2021-03-09

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