演示账套

Q

老师我们去年付给供应商的设备款，对方一直还没开票给我们。如果对方现在不给开发票，这账该怎么处理呢

2021-10-13 11:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-13 11:11

你好，你去年是怎么做的？做了固定资产吗？

快账用户1082 追问 2021-10-13 11:15

没做固定资产，挂起往来的

齐红老师解答 2021-10-13 11:17

借预付账款贷银行存款吗？现在借固定资产贷预付账款。

齐红老师解答 2021-10-13 11:16

正常折旧，但是你这个折旧不允许抵扣所得税。

快账用户1082 追问 2021-10-13 11:20

那现在转固定资产后面附的什么原始凭证呢

齐红老师解答 2021-10-13 11:22

你好，用对方的发货单就可以了。

快账用户1082 追问 2021-10-13 11:24

唉，发货单找不到了

齐红老师解答 2021-10-13 11:28

那你自己写一个说明。

齐红老师解答 2021-10-13 11:28

不需要原始凭证做账

快账用户1082 追问 2021-10-13 13:30

老师那情况说明大慨怎么写呢

齐红老师解答 2021-10-13 13:31

购入xx资产发货单运输单丢失特此说明

快账用户1082 追问 2021-10-13 13:33

谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-13 13:42

不用客气，工作愉快。

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