老师我们去年付给供应商的设备款，对方一直还没开票给我们。如果对方现在不给开发票，这账该怎么处理呢
你好，你去年是怎么做的？做了固定资产吗？
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老师你好，我们和供应商采购一批设备，付款后供应商给我们销售折让，，我们开具红字信息表，对方开负数发票并付款给我们，请问开票和收款怎么做账务处理
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老师我们去年付给供应商的设备款，对方一直还没开票给我们。如果对方现在不给开发票，这账该怎么处理呢
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老师，我们公司19年付了一笔预付款给对方准备买设备，但是对方一直没提供设备，这个账我怎么处理呢？
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去年的项目已经完成了，我们还没付款给供应商，成本发票对方还没开给我们，我们能暂估入账吗？如果今年拿到发票怎么操作呢？
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老师：想请问一下，我们通过公司公账给供应商付了一万块钱，是买设备的定金，现在我们如果不买设备了，是可以让对方退还我付款的一万块吗？他们也没有开发票给我司。
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粤公网安备 44030002003870号
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没做固定资产，挂起往来的
借预付账款贷银行存款吗？现在借固定资产贷预付账款。
正常折旧，但是你这个折旧不允许抵扣所得税。
那现在转固定资产后面附的什么原始凭证呢
你好，用对方的发货单就可以了。
唉，发货单找不到了
那你自己写一个说明。
不需要原始凭证做账
老师那情况说明大慨怎么写呢
购入xx资产 发货单运输单丢失 特此说明
谢谢老师
不用客气，工作愉快。