Q
你好老师公司的账在代理记账公司做，准备接回来，但是银行账对不上怎么办
2021-10-13 14:22
2021-10-13 14:23
您好 要求代理记账公司做准确了才结账 银行存款不可能对不上的
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老师，我们公司之前是请外面的代理记账做账，23年的账准备自己拿回来做，我这边在和对方交接时需要对接哪些地方呀？
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你好这个是19年以前的账了，19-21年的业务都做进去了，当时交接的时候前面的账没有衔接上
那能有银行流水明细吗
以前的没有流水明细
那把差额调整挂在老板往来吧
增加一笔分录借其他应收款 贷银行 老师这样吗，就是让老板补齐这部分差额？这样就没有风险了吗
是的 这样处理就可以了
好的谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
这个账可以一直挂的吗
请问大概多少金额
有几十万吧
那不可以挂账的 税务查到会认为是分红了 要缴纳个人所得税
是不是只有两种解决办法，要不就是调账，要不就是挂到往来款，年年底之前补齐？
是的 或者老板找发票报销
可以转到库存现金吗老师
您觉得一个单位有几十万库存现金合理吗？
嗯嗯知道了谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问