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老师 月末进项税额和销项税额明细科目的余额 怎么处理，需要这两个科目互转结平吗
2021-10-13 16:00
2021-10-13 16:03
你好，分别结转到转出未交增值税里面。
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老师是这样吗！！ 借 应交税费 应交曾 销项 贷 应交税费 未缴增值税 借 应交税费 未缴增值税 贷 应交税费 应交增值税 进项 下月缴纳是 借 应交税费 未缴增值税 贷 银行 这样没有用到 应交增值税 转出未缴增值税科目 可以吗？
你好，可以用这个科目的。
老师，要是按我发给你的分录把进项和销项的余额分别转到应交税费 未缴增值税里了，没有用到转出未缴增值税科目，要是用怎么做分录啊
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
谢谢老师！是我看错了，你给的第一个回复就是转到 转出未交增值税里
不用客气，工作愉快。