请问老师小规模纳税人 期初数应交税费有负数480，现在导致我应交税费对不上。但是我查不到最初负数是什么原因，现在我想冲销这480应该怎么做
这个是不是税控盘的减免税哦
-
Q
老师想请问一下应交税费的科目是负数的，这个金额我查了是当时期初搞错了，现在我该怎么调整呢！
-
Q
请问老师小规模纳税人 期初数应交税费有负数480，现在导致我应交税费对不上。但是我查不到最初负数是什么原因，现在我想冲销这480应该怎么做
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，现在应交税金-应交增值税科目年末余额是贷方的负数，是什么原因导致的
-
Q
老师你好，我接收一个新公司，在录期初余额的时候，有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91，当我把期初余额都录好后，试算也是平衡的，现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数，这个数是放在应交税费那里，是负数的。但我录好期初余额后，这个数据并没有在资产负债表是应交税费里，而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
-
Q
老师：您好，最近接到一家公司，公司以前是小规模纳税人，上个月才变更 的一般纳税人，但是不知道对方怎么做账的，应交税费-应交增值税-进项税额里面有五百多的进项，我已经查过了，公司最近没有进项发票进来（应该是前期小规模的）现在资产负债表上，这五百多列示在其他流动资产里面，请问我这五百多，现在在录期初数据，可以直接 录到库存现金里面吗？
热门问答 更多>
-
公司的账户要提取现金，可以有哪些理由？
-
请问公司员工出差取得网约车发票，可以抵扣吗？
-
工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
-
老师，给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事，可以怎么操作？
-
老师您好，我们是二手车交易市场，这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票，红冲不了，说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
-
工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
-
老师，有知道项目包清工，收取税管费5.5，进项税抵7%！这样合理吗？
-
老师，我们是外贸企业，货代公司给我们开的海运费和保费，以及杂费的发票应该怎么开？他们想合在一起开可以吗？
-
老师，我公司租的办公室，日常交的水电费房东这边不给开发票，说是水表和电表都是他们名下的户，没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢！
-
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了，现在能让对方开红字，然后我们下个月做进项转出么？这样就不用交滞纳金了，不知道可不可以
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
有可能是，那我应该怎么冲销呢？不然应交税费一直对不上
这个不需要冲销的额a
那我现在应交税费和我实际应交对不上了
你看你增值税减免税明细表里面有没有减免税的余额
没有 只有账上期初有负数480
那你这个可以结转到管理费用的
谢谢老师
好的，客气，帮到你就好