老师工程企业转给对方投标的保证金怎么做会计分录，还有保证金退回来了怎么做分录

老师，一般人公司，有留底税额，但是本月我开的3个点的专票是不能抵税的，13个点的税底留底税额，可是我做完账生成的资产负债表应交税金(把3个点的也底税额了)和我最后应该交的税金不一样，这样不一致能行吗，因为

你好 ；  怎么会不一致的；  意思是你 有简易计税部分的进项税不能抵扣。 一般计税还是可以 正常抵扣的； 你要分别来报税做分录哦   

是您说的意思，老师

 你好 ； 那就分别来报税。 最终税额是一致的； 不会有差异哈   

假如我留底税额10万，本月一般计税应交3万，简易计税应交2万，最后生成报表应交税金栏是-5万 应该是—7万才对呀，因为那2万我的交税呀

假如我留底税额10万，本月一般计税应交3万，简易计税应交2万，最后生成报表应交税金栏是-5万 应该是—7万才对呀，因为那2万我的交税呀

 你好 ； 你 一般计税的要做结转。 简易计税产生了多少缴纳多少 ；   

老师怎么做分录应交税金才是—7万，怎么结转

你好 ；       你留底10万。  你本期应交3万  那么留抵还有7万。 你要缴纳简易计税2万是吗  

对老师。我用速达软件生成的资产负债表是应交税金是—5万了，不知道怎么弄

你好 ；  你自己分录做错了吧 。 结转分录肯定错误了 ；  是自动结转的  还是你自己手动转的  

自动结转呀，我一般计税和简易计税都做的 主营业务收入 销项税 可是自动结转是不是就是销项减留底，它不会自动筛选简易和一般计税吧

你好 ；那估计是你么科目不对哈； 你去检查下 。  你简易计税走 应交税费 -简易计税 去核算   ；一般计税 去处理；    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

有点乱，我在研究研究，谢谢老师