你现在有取得进项税发票吗
老师,上个个月开了销项票是不是这个月报税前要先用进项抵扣掉?如果这个月不抵扣,下个月就要按照销项全部交税?现有进项抵扣不了了?
上个月的销项税没抵扣只交了印花税,这个月是不是要不上个月没抵扣的销项税额和这个月的销项税额一起抵扣呀?
8月增值税销项1488.67,进项32.08,是不是属于销大于进,这个分录我会做,但是我上个月不想交税,就把之前5.6月的没抵扣的税额,没抵扣的全部计入到转出未交增值税里面了,这次就抵扣了1560.87,增值税申报表就留底了72.2,这个分录怎么做呢,
上个月只有专票进项没有销项是不是抵扣就不勾选,只在账上把进项转到未交增值税,等以后有销项了再勾选,还是这个月账上有进项,抵扣就必须勾选抵扣
老师,你好,我问下,我们给别人先开销项专票,进项票这个月进不来,是这个月不能抵扣了,下个月开进来进项票还可以抵扣用吗?
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
资产负债表金蝶系统自动生成了?这个利润表生成后怎么就一个交印花税的数字啊,其他数字填也没有地方可填,请问怎么处理
您好老师,小规模企业,二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 还是9000/1.03;计算不含税金额
请问,资产负债表中,其他应收款是负数,可以嘛?
老师,我司预收了租客全年的租金,按季度开票给租客,那增值税应该怎么申报?
您好老师,我想问一下小规模纳税人季度销售额没有超过30万,增值税额计入营业外收入,那城建税教育费附加,地方教育费附加还用计提吗?
老师,瑞森的增值税要交7万多,但是我按照3%的税负率,有一张抵扣的进项发票大概是11万左右,我就没有勾选。嗯,结果这个月缴税是7万多增值税,我不知道老板能不能又担心缴税多了让我再勾选起来。老师你说我勾还是不勾选。这11万多的进项发票呢,这个瑞森增值税我都已经申报了,就差周一告诉老板的钱数是多少了?下个月还有累计大约4000多块钱的出口退税申报
老师我们公司购入收费系统是入管理费用还是入无形资产 科目,金额只有2499元。谢谢
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
有的,我就是想问问我现在有进项票,上个月开了销项,是不是这个月不做勾选抵扣,是不是开的销项票要全部交销项税,这次的销项就抵不了?
是的,你的理解是对的
是不是一般这个月开了销项下个月申报前就必须要勾选抵扣掉?
是的,下个月申报增值税之前要勾选认证