演示账套

Q

老师，你好，我这边6月份收到650000的进项票9个点税率，到7月份的时候，对方要求重开13个点的，到我7月份做账的时候，报表上有进项税额转储，但是没有收到红冲发票，我这边要如何做账

2021-10-16 11:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-16 11:44

你好进项转出之前进项9%的发票的金额税额吗之前分录怎么做的

快账用户8861 追问 2021-10-16 11:47

借：主营成本进项贷：应付

齐红老师解答 2021-10-16 11:49

借应付帐款主营业务成本负数贷进项转出

快账用户8861 追问 2021-10-16 11:56

主营业务成本可以在贷方吗

主营业务成本可以在贷方吗

齐红老师解答 2021-10-16 11:58

放到借方负数软件做账

快账用户8861 追问 2021-10-16 11:59

老师，那我7月份还有65345.15的进项，报表上有期末留抵，要怎么结转

齐红老师解答 2021-10-16 12:02

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

快账用户8861 追问 2021-10-16 13:44

老师，怎么有销项，7月没月销项

齐红老师解答 2021-10-16 13:54

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项那就只做这个

快账用户8861 追问 2021-10-16 13:58

那还有期末留底呢，是怎样结转出来

那还有期末留底呢，是怎样结转出来

齐红老师解答 2021-10-16 14:01

你好留着抵扣不转出

快账用户8861 追问 2021-10-16 14:02

那我要怎样做了跟报表一致，体现在待抵扣呢

齐红老师解答 2021-10-16 14:02

转出未交增值税在借方余额表示留底

快账用户8861 追问 2021-10-16 14:04

哦哦，那老师，我前期做账留底都是放在待抵扣，这样要怎么弄

齐红老师解答 2021-10-16 14:06

借转出未交增值税贷待抵扣

快账用户8861 追问 2021-10-16 14:10

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项老师你写的这笔分录，我怎么理解为用进项来抵扣销项是不是缴税款的我就可以这样写借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷银行存款

齐红老师解答 2021-10-16 14:12

你好，把销项和进项分别结转到转出未交增值税的意思。

快账用户8861 追问 2021-10-16 14:19

还有进项税额转出呢，怎么连起来

齐红老师解答 2021-10-16 14:20

一样的道理借进项转出贷转出未交增值税都是三级科目

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