老师好，我公司供应对方公司货物，也已经给对方开了发票，可对方以赔钱亏损为由，少付我们十几万并且也不让我们开红字发票，就是少给付款。老师我做账借：库存现金 贷：应收账款 看好我公司利用现金发放工资，账上也没现金，这样做账就有了现金，再用现金发放工资，这样做账可以吗？还是利用坏账做账?请老师指导一下
同学你好！不要这样做的 应该 借：信用减值损失 贷：坏账准备 对公司所有应收账款 按一定比例计提的 确实无法收回的部分 借：坏账准备 贷：应收账款
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老师。您好，我公司是今年成立的小规模纳税人，目前对公账号没有钱。7月开了一张票，目前也没收回应收款。，我要做办公费报销，也要给员工发工资。只申报了法人一个人的工资。 可以借库存现金，贷记，其他应付款_老板，然后再去报销这个办公费，还有发放工资。？？？ 还是让老板打款进对公账户，做实收资本合适点？还是直接做现金。，老板借钱给公司做报销？。
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老师好，我公司供应对方公司货物，也已经给对方开了发票，可对方以赔钱亏损为由，少付我们十几万并且也不让我们开红字发票，就是少给付款。老师我做账借：库存现金 贷：应收账款 看好我公司利用现金发放工资，账上也没现金，这样做账就有了现金，再用现金发放工资，这样做账可以吗？还是利用坏账做账?请老师指导一下
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公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？
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业务是这样的:我公司需要设备，但没钱，就找了这家融资公司，他们提供了设备给我们，并且还开了设备的发票给我，当时收到发票我们就按发票金额做的应付账款挂的账，每期有付本金并且也有付利息，对方也有开给我们利息发票，那现在对方开了一份回购款发票过来，这张票我怎样入账，记入什么科目(收到发票当月我们也付了这笔款
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老师好我想请问一下，我们给另外一个公司付了一次10万押金，对方给开了收据，现在这笔钱又要作为货款，又重新开具了发票，请问下面这样做账对吗？4月开的收据借其他应收款10贷银行存款105月重新开了发票借应付账款10贷其他应收款10，这样做账对吗
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老师，我们公司的钱，有四个账户，花的钱，有直接公户付的，有提现到实际控制人的卡里的，然后再往外出钱的，这些费用报销单，应该是由谁签字，比较合适，是资金日报表，内账，每次都是法人的老公合理吗？正规的应该由谁去签字呢？
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老师：公司没有成立之前，就花了很多钱，有软件开发的人员工资，项目策划服务费，硬件产品设计服务费，老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票，可以记做管理费用-开办费吗？如果不能，应该怎么记账呢？
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给对方开了销项发票，少付也不让红冲开红冲发票，账上的确没办法开工资，我就做的收的库存现金，贷的应收账款，我已经这样做了，7月8月9月我都是按回款现金做的账，咋办？
你这样 应该把原来做的冲回的 这个不是真实的反映问题呀
老师这是外账，做的现金收入已经发放工资了，冲回来的话，早利用这现金发放了工资?咋办？
全部做反向分录啊 你这样 把公司账 会做乱的
哦，老师那我们是一般纳税人，还是A级企业，进项不能留底，留底还得办退税手续，我感觉繁琐，就做了一笔无票收入，这样就不用去税局办手续了，因为钱又不多也不值得，下来我做账在冲回来，开票时再重新做账，有时间限制吗？
这个没有时间限制的哦
反冲回有风险吗？
这个没事啊 不影响的
老师关于现金这账以后再调吧！因为账上没有现金了，没办法调了，因为都已经发了工资了，?
哦哦 这个只能这样了
谢谢老师
不客气，如果对回答满意，请五星好评，谢谢