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Q

上个季度的领料结转成本都错了怎么办，上个季度也没交企业所得税

2021-10-19 09:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-19 09:52

你好，可以在这个月调整的。

快账用户5012 追问 2021-10-19 09:53

怎么调整呀

齐红老师解答 2021-10-19 09:54

具体的哪里有问题啊，之前分录是怎么做的。

快账用户5012 追问 2021-10-19 09:55

领料，结转成品，主营业务成本

齐红老师解答 2021-10-19 09:57

你好，是制造行业的吗？是多做了还是少做了？

快账用户5012 追问 2021-10-19 09:58

是制造行业，多做了

齐红老师解答 2021-10-19 10:01

借原材料贷生产成本。借生产成本贷、库存商品借库存商品借主营业务成本负数。

快账用户5012 追问 2021-10-19 10:03

就是全部红冲然后再做一个吗，然后等于是上个季度的企业所得税这个季度交

齐红老师解答 2021-10-19 10:05

你好，这里只是冲差额。

快账用户5012 追问 2021-10-19 10:06

冲差额不就会影响利润表咩

齐红老师解答 2021-10-19 10:08

影响利润表，因为你的主营业务成本在利润表里面。

你好，可以在这个月调整的。

2021-10-19

您好，不用更正了，季度所得税报表看年度累计利润总额，3季度一起结转不用更正1-2季度报表，3季度的累计利润总额对就可以了

2024-05-29

你好！是的。是看累计的

2021-10-15

您好，将错误分录红字冲回，按正确分录重新计账。

2020-08-29

你好按所得税费用本期发票额填写

2022-01-10

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