Q
老师，我想问问总公司和分公司是独立核算，但是总公司代付分公司工资，要把分公司的成本转嫁给总公司如何账务处理
2021-10-19 17:46
2021-10-19 17:47
您好 借：管理费用 贷：其他应付款--内部往来
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老师，我们公司的分公司是独立核算的，分公司的收入是对方直接打给总公司的。分公司的日常需要的钱都是总公司打给分公司的。分公司只有费用成本和总公司打给的往来款。请问总公司和分公司的账务处理的会计分录怎么做？
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我是分公司
我做的就是分公司的分录的
我可不可以这么做
分公司员工工资由总公司发放如何做账？ 计提工资时， 借：其他应收款-总公司 贷：应付工资 拨款时 借：银行存款 贷：其他应收款-总公司 支付工资时 借：应付工资 贷：银行存款 总公司在计提工资时， 借：XX费用(或成本等科目) 贷：其他应付款-XX子公司 拨款时 借：其他应付款-XX子公司 贷：银行存款
总公司在计提工资时， 借：XX费用(或成本等科目) 贷：其他应付款-XX子公司 拨款时 借：其他应付款-XX子公司 贷：银行存款 总公司不需要去承担这一笔的费用啊，所以您的计提毫无意义
我知道了，就是费用总公司和分公司还是合做各的，总公司和分公司之间只是资金的往来，我可以这么理解吗
您好，是的，总公司只是代付不需要承担这笔费用。只是说资金要挂往来而已