演示账套

老师你好，pos刷卡收入1000的手续费2元已经做了贷银行存款，但是这笔收入1000是代收的，所以会计就没做账，那么如果需要调节银行余额调节表，银收企未收是1000还是998呢，还有一个是月底最后一天刷卡pos下月到账998，手续费会计提前做贷银行存款两块，银行余额调节表企收银未收是1000还是998呢？

2021-10-20 22:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-20 22:55

余额调节表全部是998

齐红老师解答 2021-10-20 22:57

不管代收与否，都要做账，借银行存款998，手续费2，贷其他应付款代收1000

快账用户4570 追问 2021-10-20 23:02

老师，会计账里做了那2块我也得给她调998吗？带我的另一个娃娃非得让我调1000 ，说手续费会计已经认了，那我的银收就得调1000

齐红老师解答 2021-10-20 23:11

会计认了2块，她不修改帐的话，你这边就要1000才能平，这个时候就是看你自己了，坚持自己，还是选择妥协别人

快账用户4570 追问 2021-10-20 23:13

我找调账吧，谢谢老师。

齐红老师解答 2021-10-20 23:23

好的同学，满意的话，给老师个五星好评哦

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