老师，我们是装修设计工程有限公司，我做内账。然后我们购买工程项目的家具用品（比如灯具，茶几…）我是要计入什么科目啊？工程施工-海豚湾项目?还是计入管理费用-海豚湾项目啊?

我不知道老师，就是今天公司从网上购买了工程项目客户的家具，地址是直接写客户的

那就写工程施工里面。

老师是这样：行政来买这些东西，一共三千元。然后老板娘说让我弄个领款单出来，然后从私卡上提取这笔钱出来，给行政购买。这个分录是这样吗？ 1、借 其他应收款-备用金-行政部 贷 库存现金 2、借（这里应该写什么科目） 贷 其他应收款-备用金-行政部

我感觉老板娘这样说好繁琐好复杂，我又不知道应该怎么做？

这个买来用在哪里的

工程项目上。我们是装修设计工程有限公司。买客户房子里面的家具

借工程施工或者是原材料。

所以完整的分录是这样吗？ 1、借 其他应收款-备用金-行政部 贷 库存现金 2、借 工程施工-海豚湾项目 贷 其他应收款-备用金-行政部

可不可以不做其他应收款-备用金 直接 借 工程施工，贷 库存现金 还是说必须这样做

你好，你买来直接给客户用了的可以的。

那从卡上转出去钱给行政员工卡上这个不用做分录体现出来吗？不用做其他应收款了吗？

你好，不是给的现金吗？

如果是转账的话，必须做其他应收款。

是公司私卡转给行政的。 我说的库存现金是，我把私卡做账做成了库存现金科目，因为公账卡是银行存款科目，这样感觉比较好区分，这样做可以的吧？

可以的，因为你有银行回单。

不可以的，因为你有银行回单。

啊？不可以当作库存现金吗？这个只是内账

啊？不可以当作库存现金吗？这个只是内账

如果你做库存现金的话，你的银行和库存现金能一致吗？

内张也是的，你的库存现金和银行存款到时候怎么区分？

要区分吗老师?私账卡做成库存现金，那个是私人账户。公账卡就是银行存款科目。两个卡都可以打印流水回单啊，这样不可以吗？我余额都可以对得上

你好，最好是区分这个看你们单位自己的规定。

好的老师。那总的分录是不是这样的 1、借 其他应收款-备用金-行政部3000 贷 库存现金3000 2、借 工程施工-海豚湾项目3000 贷 其他应收款-备用金-行政部3000 3、结转工程施工 借 主营业务成本3000 贷 工程施工3000 4、结转成本 借 本年利润3000 贷 主营业务成本 贷

老师，本年利润是每个月都要结转到为分配利润吗？还是说多久结一次呢