演示账套

Q

企业所得税汇算清缴后，所得税预缴多了，现在返回来，怎么记账啊

2021-10-21 17:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-21 17:02

你好，借银行存款贷应交税费-应交所得税借应交税费-应交所得税贷所得税

快账用户2426 追问 2021-10-21 17:03

这是冲在当期了？不用以前年度损益调整吗

齐红老师解答 2021-10-21 17:13

你金额大吗？可以做到其他收益或营业外收入，不冲当期

快账用户2426 追问 2021-10-21 20:08

金额20万左右，不想调整期初

齐红老师解答 2021-10-21 20:11

那你就做营业外收入处理

快账用户2426 追问 2021-10-21 20:27

这没关系吗，上市公司，马上年审了

快账用户2426 追问 2021-10-21 20:27

会有影响吗

齐红老师解答 2021-10-21 21:43

那你还是要做以前年度损益调整的，不能做当期处理

快账用户2426 追问 2021-10-22 09:01

领导不让调期初，我这最好是怎么处理啊

齐红老师解答 2021-10-22 09:12

那你这个审计也审不过啊，不调期初

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